Discount contractual

Introduceți valoarea procentuală a discountului acordat de furnizor.

Monedă

Stabiliți moneda utilizată în facturile primite de la furnizor. Moneda validă în țara sediului furnizorului este oferită implicit. Stabiliți-o atunci când creați documentele de comandă. Desigur, o puteți schimba după bunul plac.

Plată. Metodă

Introduceți sau selectați o metodă de plată.

Livrare prin

Stabiliți ID-ul termenilor de livrare.

Termeni

Stabiliți ID-ul termenului de livrare al furnizorului.

Locație

Introduceți sau selectați locația de livrare.

Valabilitatea comenzii implicite

Dacă un anumit număr a fost deja introdus în câmp, atunci pentru acest subiect acest număr de zile este setat pe Comenzile de achiziție ca număr de zile de valabilitate. Câmpul poate fi completat cu numere, max 3 semne.
Dacă câmpul are valoarea implicită -1, atunci valabilitatea comenzii este setată din panoul de administrare / Comenzi - Valabilitatea comenzii definită. 

Tip subiect

Tipul subiectului din Registrul tipurilor de subiecte . Servește ca un șablon pentru registrul subiectelor, prin setarea setărilor generale, de exemplu moneda, numărul de zile de plată și similar. Dacă o caracteristică comună pentru un tip individual de subiect este schimbată ulterior (de exemplu, numărul de zile de plată), o puteți schimba în registrul subiectelor folosind funcția Copiere.

Persoană responsabilă

Introduceți sau selectați persoana responsabilă pentru relațiile cu subiectul.

Interval

Dublu-click pe câmp pentru a deschide Intervalele de facturare recurentă. Aici, stabiliți intervalul care va fi utilizat ca criteriu în crearea facturilor colective.

Prioritate de plată

Introduceți numărul de prioritate de plată (de la 1 la 99) utilizat pentru ordinele de plată. Numerele mai mici reprezintă plăți de prioritate scăzută.

Dacă prioritatea de plată este 1-98, atunci este NORM. Dacă prioritatea de plată este 99, atunci este ÎNALTĂ

(dacă Prioritatea pe ordinul de plată este 99, va fi tratat cu cea mai mare prioritate).

Plătitor

Selectați un plătitor din Registrul subiectelor.

Creează ordine de plată

Caseta de selectare este bifată implicit. Stabiliți dacă ordinele de plată sunt create pentru furnizori individuali. Mesajul următor este returnat în cazul în care ați bifat Creează ordine de plată și ați debifat-o în Tranzacții: Vreți cu adevărat să creați un ordin de plată pentru subiect (XXX)! Pe de altă parte, mesajul următor este returnat dacă a fost debifată în registrul subiectelor și bifată în Tranzacții: Nu sunt create ordine de plată pentru subiectul (XXX)!

Pe tranzacția ordinului de plată/articolele restante și pe Tranzacție/Creează ordin de plată din facturi, ordinele de plată pentru astfel de subiecte sunt ascunse.

Achiziție din Selectați tipul de achiziție care va fi utilizat implicit atunci când creați o nouă factură primită și o comandă de achiziție. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru a asigura valabilitateaînregistrărilor TVA

• . Puteți selecta dintre următoarele: Intern - Registru de taxe.
• - Dacă este selectat, stabilește achiziția de bunuri și servicii de la persoane interne înregistrate pentru taxe (setat implicit). Altele / Persoane neimpozabile - Dacă este selectat, stabilește achiziția de bunuri și servicii de la persoane interne și externe care nu sunt înregistrate pentru taxe (de asemenea, achiziții din statele membre UE).
• Import – Pentru importul de bunuri din țări terțe.
• Import - UE - Pentru importul de bunuri de la persoane înregistrate pentru TVA din UE, adică, dacă subiectul este identificat în scopuri de TVA în oricare dintre statele membre UE (vezi informațiile generale ale subiectului).
• Non-rezident - Dacă este selectat, stabilește achiziția de servicii de la furnizori din țări terțe și din UE. Aici trebuie să țineți cont de impozit conform principiului auto-impozitării.
• Plătitor cu impozit pe venit - Dacă este selectat, stabilește un impozit pe TVA de 4% pe toate achizițiile.

La schimbarea modului de achiziție, se verifică dacă ID-ul TVA este corect (vezi 4688 Tipul de achiziție/vânzare a fost schimbat! Vreți să schimbați și prefixul numărului de taxă?).

Calculul prețului

Selectați cum ar trebui să fie arătat discountul în comenzile de achiziție și documentele de primire:

• Arată discountul contractual separat - Prețul brut și procentul de discount sunt arătate separat (alegere implicită).
• Discount inclus în preț: Suma prețului net minus discount este arătată.
  Pentru un tratament detaliat, vezi Ierarhia determinării prețului!

Documente de afaceri

Introduceți sau selectați din meniul derulant dacă facturile emise pentru acest subiect sunt exportate în e-Slog sau nu (toate documentele subiectului pot fi importate indiferent de tipul pe care l-ați selectat).

• Tradițional și electronic - este exportat în e-Slog implicit (are același efect ca tipul e-Slog - Factură simplă).
• e-Slog - Factură simplă - Este exportat în e-Slog implicit, ca o factură simplă.
• Tradițional - Implicit, nu este exportat în e-Slog folosind funcția de export pentru exportare (de exemplu, vezi Exportă documente e-Slog pentru client).

Cod EAN al subiectului

Acest cod este folosit pentru a identifica subiectele cu care schimbați documente prin e-Slog.

Documentele sunt semnate

Dacă este bifat, se solicită autenticitatea semnăturii electronice a expeditorului. Dacă verificarea documentului a fost selectată, dar documentul nu a fost semnat, nu îl puteți importa și programul returnează o eroare (vezi 5343 Documentul nu este semnat!).

La primirea unui document semnat, autenticitatea semnăturii este verificată în orice caz. Indiferent dacă caseta de selectare este bifată sau nu. Dacă este semnat, dar nu trece verificarea semnăturii, importul nu este permis și se returnează un mesaj de eroare (vezi 5340 Verificarea semnăturii nu a avut succes!).

(Caseta de selectare nu afectează semnarea documentelor exportate - în acest scop, semnarea documentelor exportate a fost selectată în Parametrii programului | Companie | General al panoului de administrare.)

Documentele sunt criptate

Nu este utilizat.

Calculați interesul

Dacă este debifată, nu va apărea niciun candidat pentru calcul în calculul interesului.

Tipul ratei de interes

Având convenită rata de interes contractual pentru întârzieri la plată, puteți selecta un tabel de rate de interes pentru calcularea dobânzii de întârziere.

Tipul documentului

Selectați tipul documentului pentru care tipărirea va fi aleasă ca implicită.

Numele tipului de document

Arată numele tipului de document selectat.

Terță parte

Dacă este bifat, tipul de document selectat va folosi tipărirea aleasă și atunci când furnizorul este utilizat ca terță parte.

Tipărește

Selectați tipărirea dorită din opțiunile disponibile din meniul derulant.

Numele raportului

Arată numele raportului selectat.