PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Collapse]Kako začeti?
    [Expand]Nasveti o podjetništvu
     Prvi koraki v programu PANTHEON
    [Collapse]Primer uporabe PANTHEON-a v namišljenem podjetju
      Osnovna predstavitev podjetja Tecta
     [Expand]Šifranti
     [Expand]Proizvodnja
     [Expand]Servis
     [Collapse]Računovodstvo in finance
      [Expand]Osnovna sredstva
      [Expand]Plačilni promet
      [Expand]Odprte postavke
      [Expand]Obračuni
      [Expand]DDV obračun
      [Expand]Zaključek leta
      [Collapse]Knjiženje
        Knjiženje neposredno z dokumenta
        Ročno knjiženje
        Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Poslovni procesi podjetja
     [Expand]Prodaja
     [Expand]Nabava
     [Expand]Zaloge
     [Expand]Kadri in plače
      ePoslovanje
     [Expand]Poslovna analitika
    [Expand]Zagotavljanje skladnosti PANTHEON-a s SRS
    [Expand]PANTHEON Sistem
    [Expand]Namestitev programa
    [Expand]Osnovni pojmi in napotki
    [Expand]Materialni in blagovni tokovi
    [Expand]Napotki za šifriranje
    [Expand]Arhiv
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5063 ms
"
   1000002375 | 221996 | 374117 | Localized
Label

Knjiženje neposredno z dokumenta

 

Kreirane izdane in prejete dokumente lahko v PANTHEON-u poknjižite neposredno z dokumenta.

V nadaljevanju vam prikazujemo primer knjiženja neposredno z dokumenta v PANTHEON-u.

OPIS PRIMERA:

Rozi Računovodja, odgovorna oseba podjetja Tecta bo poknjižila dokument prevzema dobavitelja Extra Lux d.o.o. neposredno z kreiranega dokumenta 22-1000-000001. Na dokumentu prevzema je nakup osnovnega sredstva Delovni stroj1. Dokument prevzema bo poknjižila po naslednjih korakih:

  1. Izbira dokumenta prevzema
  2. Knjiženje dokumenta prevzema

1. Izbira dokumenta prevzema

Odgovorna oseba želi poknjižiti dokument prevzema 22-1000-000001 dobavitelja Extra Lux d.o.o.

NAMIG

Postopek kreiranja zgoraj omenjenega dokumenta prevzema lahko preberete v Kreiranje dokumenta za prevzem blaga.

V ta namen izbere v meniju Blago | Prevzem | Dokument in vrsto dokumenta 1000 - Nabava - Materialno skladišče.

Odpre se obrazec prikazan na spodnji sliki.

2. Knjiženje dokumenta prevzema 

Za knjiženje dokumenta se odgovorna oseba postavi na zavihek Knjižbe.

2.1. Zavihek Knjižbe

​Odgovorna oseba izbere zavihek Knjižbe, kjer bo knjižen izbrani dokument prevzema.

Polje Konto obv., konto obveznosti se napolni iz šifranta vrst dokumentov prevzema nastavljen pri Konto dobavitelja.

Napolni se s kontom 2200 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi – do dobaviteljev.

S klikom na gumb Knjiži izvede knjiženje.

2.2. Avtomatsko knjiženje prejetih računov

Odpre se okno Avtomatsko knjiženje prejetih računov.

V spodnjem delu okna, na zavihku Dokumenti za knjiženje se pojavi izbrani dokument.

V razdelku okna Vrsta knjiženja, odgovorna oseba izbere možnost: Kreiraj.

Če želi knjiženi dokument priključiti na že obstoječo temeljnico označi preklopnik Priključi.

V razdelku Vrsta dokumenta, izbere s spustnega seznama vrsto dokumenta temeljnice, v našem primeru izbere temeljnico 4300 - Prejeti računi.

Datum obdobja se prepiše z dokumenta izbranega v polju Prevzem.

Datum knjiženja pa se samodejno napolni z tekočim datumom (danes).

Klikne na gumb Knjiženje in tako sproži knjiženje.

2.3. Pregled knjižb

Samodejno se odpre obrazec izbrane temeljnice 4300 – Prejeti računi in prikazane knjižbe dokumenta v pozicijah.

V tem koraku odgovorna oseba preveri ustreznost knjižb dokumenta.

Knjižbe se zapišejo tudi na dokument 1000 – Nabava - materialno skladišče, na zavihek Knjižbe.

 

 

POVEZANE VSEBINE:

  Knjiženje neposredno z dokumenta

  Dokument prevzema

  Osnove knjiženja
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.