Изпратете e-фактура в чужбина

e-фактури също могат да бъдат изпращани в чужбина. За изпращане на e-фактури в чужбина, трябва да бъдат определени няколко допълнителни ключови настройки, за да се извърши успешно изпращането.

СЪВЕТ Извършването на бизнес с e-фактури, за всички получени фактури, е задължително за бюджетни потребители. Системата за бюджетни потребители получава e-фактури в eSLOG формат. В момента валидната версия е eSLOG 2.0.

По-долу вижте пример за подготовка на настройките за изпращане на e-фактура в чужбина.

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ Лицето, отговорно в компанията Текта, иска да изпрати e-фактура на чужд клиент Camping Park Umag. За да го направи успешно, първо трябва да бъдат определени следните настройки: Регистър на субектите – Общи Регистър на субектите – Банкови сметки Регистър на субектите – Кодове на местоположения Пример за запис на елемент IC в XML файл

1. Регистър на субектите – Общи

Лицето, отговорно, иска да изпрати e-фактура на чужд клиент.

В Регистър на субектите, лицето, отговорно, трябва да въведе ДДС номер и Регистрационен номер в съответните полета при създаване на нов чужд бизнес партньор или съществуващ такъв.

Лицето, отговорно, отваря менюто Настройки | Субекти | Субекти или като кликне на функционалния клавиш F11. Лицето, отговорно, намира субекта и проверява валидността на данните в Общини раздел.

Ако изпращате фактура до Хърватия, допълнително поле за ID за ДДС (ПИН) се отваря при създаване на бизнес партньор (както е показано на изображението по-горе).

В Регистър на страните, лицето, отговорно, проверява или добавя PEPPOL кода за продавача и купувача. Регистърът се отваря, като се избере менюто Настройки | Субекти | Страни.

В този случай продавачът е Текта ООД, следователно Словения, а купувачът Camping Park Umag: Хърватия.

PEPPOL кодът за Словения е 9949:

и 9934: за Хърватия.

СЪВЕТ За повече информация относно PEPPOL, вижте bizBox уебсайта.

След това лицето, отговорно, определя настройките за чуждия клиент.

2.Регистър на субектите – Банкови сметки

Лицето, отговорно за клиента, проверява дали транзакционната сметка е въведена правилно.

Лицето, отговорно, отива на Банкови сметки панела.

В Банкови сметки (LCY) раздел, в Номер на сметка., лицето, отговорно, проверява или въвежда банковата сметка на чуждия партньор.

В Def. полето, лицето, отговорно, отбелязва, че това е стандартната сметка на партньора (както е показано на изображението по-долу).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В полето Номер на сметка. въведете номера на банковата сметка без тирета и интервали.

След това лицето, отговорно, редактира кода на местоположението.

3. Регистър на субектите – Кодове на местоположения

Лицето, отговорно, проверява или въвежда кода на местоположението на организационната единица в Регистър на субектите.

Лицето, отговорно, въвежда кода на местоположението в Общини панела, на Контакти.

Кодът на местоположението е съставен по следния начин – 9934:50063679828::HR99:12345:

• 9934 – код на страната за Хърватия винаги е 9934
• 50063679828 – ДДС номер без префикс
• HR99 – код за HR
• 12345 – код на клона, намерен ТУК.

На контакта на бизнес партньора, лицето, отговорно, въвежда кода на местоположението в Дивизия полето.

4. Пример за запис на елемент IC в XML файл

В XML файла данните са написани, както е показано в файла по-долу.

За информация относно подготовката на e-фактура и нейното изпращане, вижте случая Изпратете e-фактура. Случаят представя процеса на изпращане на e-фактура в Словения, обаче процесът за изпращане в чужбина е същият.