Unesemo datum početka osvježavanja zaliha po serijskim brojevima. Parametar je dostupan kada je parametar  "Preračun zalihe po serijiskim brojevima".Aktivan. 

Kada je parametar "Preračun zalihe po serijiskim brojevima" uključen a nije odabran datum početka pojavit će nam se greška.

Način izračunavanja carine

• Kalkulacija prometa: vrijednost carine, izračunata u kalkulaciji nabave , biti će izračunata iz podatka o carinskoj stopi u poziciji prijema. To je podatak, koji se popunjava iz kalkulacije šifranta artikala .
  Kada je carinska osnovica dugačija od osnovice za izračun nabavne vrijednosti, podatak o carinskoj stopi u kalkulaciji šifranta artikala obično nije realan, zato taj način izračuna carine ne preporučujemo.
• Šifarnik carinskih tarifa: vrijednost carine, koja će biti izračunata u kalkulaciji nabave,  biti će izračunata iz podatka o carinskoj stopi iz šifranta carinskih tarifa. Podatak o carinskoj tarifi, u koju artikal spada, sadržan je u šifrantu artikala .
  Bez obzira na carinsku stopu, upisanu u šifrant artikala, carina će biti izračunata sa pravilnom carinskom stopom iz šifranta carinskih tarifa. To je i zadana postavka.

• 0 - Prijem, prijenos, izdavanje: zadana postavka. Ovdje program prilikom preračunavanja prometa uvažava prvo sve prijeme, zatim međuskladišne prijenose i na kraju izdavanja.
• 1 - Vrijeme zapisivanja pozicije: program prilikom preračunavanja prometa uvažava vrijeme, kada je pozicija zapisana odn. kreirana.

Pogledajte i Redoslijed prilikom preračunavanja prometa.

Izaberemo način izračuna paketa:

• 1 - glavna jedinica mere - broj paketa = količina prijema;
  • 2 - JM 2 - broj paketa = količina prijema ÷ zbirnom jedinicom mjere (pogledajte Šifrant artikala )
  • 3 - JM 3 - broj paketa = količina paketa÷ carinska mjerna jedinica (pogledajte Šifrant artikala )

Ukoliko označimo opciju program će prilikom unosa paketa na dokumentima preračunati količinu u odnosu na izabran način izračuna paketa.
Prilikom unosa / izdavanja serijskih brojeva na raspolaganju imamo i dodatnu kolonu, u kojoj takođe možemo da unosimo količine serijskih brojeva u JM2.

Primjer: Unos dokumenata sa upotrebnom MJ2

Čvrste rezervacije narudžbi

• Nema kontrole - kod unosa prijema i izdavanja program neće provjeravati da li postoji stalna cijena za njih u tabeli stalnih cijena
• Upozorenje - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gdje robu vrednujemo po stalnim cijenama, onda nas u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cijena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cijena, program na to upozori. Za upotrebu te funkcije moramo obavezno unijeti još i važeći datum tabele stalnih cijena (pogledajte Za artikal nema upisane pravilne stalne cijene!).
• Nedozvoljen unos - kod unosa artikla na prijemu ili kod izdavanja na/iz skladišta, gdje robu vrednujemo po stalnim cijenama, onda u slučaju, da na izabrani dan za njih u tabeli stalnih cijena nema odgovarajuće unešena izabrana stalna cijena, program neće dozvoliti zapis odnosno unos artikla, dok odgovarajuće ne dopunimo tabele stalnih cijena. Za uporabo te funkcije moramo obvezno unijeti još i važeći datum tabele stalnih cijena (pogledajte Za artikal nema upisane pravilne stalne cijene! Unos nije moguć!).

• Vrsta rate: izaberemo, da li rate zadano oblikujemo po broju dana, sermica ili mjeseci
• Dospeće slijedećih rata: izaberemo period za izabranu vrstu rate
• Maksimalni broj rata: izaberemo najveći broj rata. Ako prkoračimo maksimalni dozvoljeni broj rata, program javi grešku (pogledajtej Prekoračen je maksimalni broj rata (X)!)

• R – Datum PDV (datum PDV-a sa primljenog računa)
• D – Datum dostavnice (datum prijema  robe)
•  I – Datum prijema računa
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

Ovdje je uobičajena vrijednost "1 - Datum veznog dokumenta 1", jer je tamo obično zapisan datum dobavljačevog računa. U primljenom dokumentu je taj datum u pravilu jednak "Datumu PDV".

Parametar se ne koristi za date avanse.

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
• D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
• I - Datum izdavanja računa (datum računa iz izdatog računa)

Ovdje je uobičajena vrijednost "I - Datum izdavanja računa". 
Parametar se ne koristi za primljene avanse.

• Vođenje po serijskim brojevima  – kod prijema robe se automatski otvori prozor za unos serijskih brojeva
• Količinski – kod prijema robe se prozor za unos serijskog broja ne otvara, serijski broj se poziciji dodijeli automatski., npr. 999000001-3, bez obzira na izabrani način vođenja serijskih brojeva u Šifrantu artikla.

• program će pored ostalih kriterija za kreiranje carinskih prijava, sa tom JCD za puštanje u slobodan promet (valuta, pariteta itd) uzimati u obzir i podatak o carinskom prijemu, iz kojeg je izdavanje nastalo. Biće kreirano najmanje onoliko carinskih prijava, koliko je prijema, čije izdajnice razdužujemo.
• kao kurs na carinskoj prijavi upotrebi će se isti kurs, koji je naveden na JCD za prijem u carinsko skladište. (Ako JCD za prijem u carinsko skladište ne postoji, upotrebi se carinski kurs, važeći na dan kreiranja carinske prijave, koji je na JCD moguće odgovarajuće promeniti.)

Ako opciju ne izaberemo, carinske prijave se kreiraju gledajući na opšte kriterije za združivanje (valuta, paritet itd) i sa upotrebom trenutno važećeg carinskog kursa.

• R – Datum PDV (datum uvrštavanja u obračunsko razdoblje)
• I – Datum računa (datum primljenog ili izdanog računa)
• D – Datum dostavnice (datum prijema ili izdavanja robe)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokum

​Podrazumijevana vrednost za prijem je 1 - Datum povezanog dokumenta 1, jer je tu obično naveden datum fakture dobavljača. Podrazumevana vrijednost za izdanja je I - Datum fakture.

Za  negativnu zalihu

puni posljednju nabavnu

cijenu

U slučaju da je odabrana ova opcija, kod negativne zalihe pri preračunu promeza puni se zadnja nabavna cijena iz kalkulacije u šifrantu artikala.

U slučaju da se opcijea označi, a u međuvremenu već postoji zaliha na skladištu, potrebno je pokrenuti preračun prometa od početka. To znači da razdoblje (datum zaključka materijalnog prometa) mora biti obrisano.

Koristi zadnju potvrđenu 

inventuru za početnu 

vrijednost

U slučaju da opcija NIJE Označena, program pri preračunu prometa provjerava sve prometa, cijenu za vrednovanje, pa popravi samo na dokumentima kod kojih je datum poslije datuma zaključka materijalnog prometa. U ovom slučaju filter ''Skladište'' se ne uvažava..

U slučaju da JE opcija označena, program pri preračunu uvažava samo dokumente koji imaju datum iza zadnje potvrđene inventure.

Datum početka preračuna 

po ser.brojevima

Ukoliko je opcija označena, potrebno je unijeti datum početka preračuna zalihe po ser.brojevima. Od unešenog datuma tu, zalihe se preračunavaju (vrednuju) na osnovu serijskog broja, a ne artikla.

Iz padajućeg menija odaberite osobu koja će se izgubiti sa negativnog avansa. Izaberite nešto od sledećeg:

• Avans - na neg. dokument o prevremenoj otplati biće uneto lice iz dokumenta o prevremenoj otplati.
• Račun - na neg. dokument o prevremenoj otplati unosi se osoba sa računa.
• Trenutni korisnik - na neg. dokument o prevremenoj otplati biće unet trenutni korisnik

• Dospjeli do danas- zadata postavka. Iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca program uporedjuje sa svim dospjelim otvorenim stavkama.
• Otvoreni knjiženi dokumenti- iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospjelim i nedospjelim) otvorenim stavkama. 
• Svi otvoreni i neknjiženi dokumenti - iznos limita, odobrenog u šifarniku kupaca, program uporedjuje sa svim (dospelim i nedospjelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenta izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (pogledajte vrsta dokumenta izdavanja).
• Potvrđene narudžbe i svi otvoreni dokumenti - iznos limita odobrenog u šifarniku kupaca, program upoređuje sa svim (dospelim i nedospelim) otvorenim stavkama i dodatno doda iznose neknjiženih dokumenata izdavanja tipa Dokument-Materijalno i Dokument-Sumarno (kao gornja opcija), a tome doda i vrijednost narudžbenice, koje imaju takav status,da se prebrojavaju, da se uključuju u vrijednost limita kupca (pogledajte vrste dokumenata Narudžbe).

Ako je parametar označen, u vrijednosti se uzimaju u obzir svi otvoreni interni dokumenti. Odnosno, vrijednost internog dokumenta koji još uvijek nije fakturisan.

Ako parametar nije označen, u vrijednosti se neće uzeti u obzir svi otvoreni interni dokumenti.