e-Slog

Datum und Uhrzeit

Das Feld wird mit dem Datum und der Uhrzeit ausgefüllt, zu der die XML-Datei importiert wurde.

Typ

Dieses Feld wird mit dem Linktyp ausgefüllt:

• ES – exportiertes Dokument
• EI – importiertes Dokument

Funktion

Dieses Feld zeigt den Typ der Funktion in einer XML-Datei an. Der Funktionstyp bestimmt den Status, der auf dem Empfangsbeleg aufgezeichnet wird, der das importierte Dokument bestätigt.

Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

• 4 — Akzeptiert mit Änderung; Die Bestellung ist nicht mit den ursprünglichen Daten bestätigt. Änderungen könnten auf Dokumentenebene (z.B. geändertes Lieferdatum) oder auf Zeilenebene (z.B. geänderte Menge) vorgenommen worden sein. Änderungen können sich auf eine oder mehrere Zeilen beziehen. Wie der Kunde die Änderungen behandelt, hängt von der gegenseitigen Vereinbarung zwischen den Partnern ab.
• 12 — Nicht bearbeitet
• 27 — Nicht akzeptiert (abgelehnt) - Der Lieferant hat die Bestellung nicht akzeptiert. Obwohl dieser Status sich auf die gesamte Bestellung bezieht, ist es ratsam, alle Zeilen der ursprünglichen Bestellung einzugeben und dann die bestätigte Menge auf jeder Zeile auf 0 (null) zu setzen.
• 29 – Akzeptiert ohne Korrekturen (ohne Änderung – Standardeinstellung) - Der Lieferant hat die Bestellung vollständig akzeptiert, wie der Kunde sie gesendet hat. Wie im vorherigen Fall, geben Sie alle Zeilen so ein, wie sie in der ursprünglichen Bestellung eingegeben wurden, mit den entsprechenden Verweisen auf die Nummerntypen. Die bestätigten Mengen werden auf den gleichen Wert gesetzt, der in der ursprünglich gesendeten Bestellung aufgeführt war.

Dokumenttyp

Dieses Feld wird mit dem Dokumenttyp ausgefüllt, der von e-Slogvorgeschrieben ist.

Im Falle eines importierten Empfangsbelegs wird das Feld mit drei Nullen – 000 – ausgefüllt.

Im Falle eines exportierten Empfangsbelegs wird ein intern definiertes Datum über den Dokumenttyp ausgefüllt:

• ODK – Empfangsbeleg für Kundendokumente
• ODD – Empfangsbeleg für Lieferantendokumente

Dokument

Das Feld wird mit der Dokumentnummer des Lieferanten ausgefüllt.

Im Falle eines importierten Empfangsbelegs wird das Feld mit dem Zeichen des Dokumenttyps ausgefüllt, den der Empfangsbeleg bestätigt:

• DESADV – Packzettel
• INVOIC – Rechnung

Für exportierte Dokumente ist das Feld leer.

UJP Id

In dieses Feld können Sie die ID-Nummer eines Subjekts aus der Slowenischen öffentlichen Zahlungsverwaltung eintragen, wenn das Subjekt Teil der öffentlichen Verwaltung ist.

Geschäftsdokumente

Dieses Feld wird mit dem Geschäftstyp des im Subjektenregister eingetragenen Subjekts ausgefüllt.

eDocument Ver. (e-Slog-Version)

Dieses Feld wird mit der Version des importierten e-Slog-Dokumentsausgefüllt.

Status

Das Feld wird mit dem Status des importierten Dokuments ausgefüllt, wenn diese Daten vorhanden sind.

Ordner öffnen

Ein Klick auf die Schaltfläche öffnet den Ordner, in dem sich die PANTHEON-Programmdaten befinden.