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Fehler beim Buchen von erhaltenen Rechnungen

Die folgenden Fehlermeldungen können beim automatischen Buchen von Rechnungen erscheinen:

ID	Es wird die interne Pantheon-ID des Dokuments angezeigt, aus dem die Datensätze aufgrund unvollständiger Daten nicht entfernt werden konnten. Sie können das Dokument direkt öffnen, indem Sie auf die ID doppelklicken.
Position	Es zeigt die Zeilennummer des Dokuments an. Wenn das Dokument viele Zeilen enthält und der dasselbe Fehler bei allen auftritt, werden alle Zeilen aufgelistet. Wenn der Fehler das gesamte Dokument betrifft, wird die Zahl 0 als Zeilenwert angezeigt.
Position	Position-ID (aus dem Artikelregister ), in dem der Buchungsfehler aufgetreten ist. Das Artikelregister kann direkt geöffnet werden, indem Sie auf dieses Feld doppelklicken. Wenn der Fehler das gesamte Dokument betrifft, wird das Vergleich Textfeld angezeigt oder es erscheint leer.
Fehler	Beschreibung des Fehlers, aufgrund dessen die Buchung nicht erfolgreich war. Durch Doppelklicken auf dieses Feld wird das IRIS Fenster geöffnet mit Hinweisen und Abkürzungen für die am häufigsten verwendeten Methoden zur Fehlerbehebung. 3931 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Zahlbar CR 3300 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Lieferanten- Lagerkonto DR 3301 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Transport DR 3302 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Abhängige Kosten DR 3303 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Zoll DR 3304 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Abweichung von festem Preis DR 3305 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Lagerkonto 3306 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Übertragung auf Lager CR 3307 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Verrechnete Zollgebühren CR 3308 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Verrechnete MwSt. CR 3309 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Verrechnete abhängige Kosten CR 3835 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - Verrechnete Bruttomarge CR 3909 Konto für Steuerart (XX) nicht festgelegt - Eingeschlossene MwSt. im Einzelhandel CR 3291 Soll (XX) und Haben (YY) sind unterschiedlich! 3293 Der Artikel (XX) existiert nicht im Verzeichnis! 3294 Konto (XX) existiert nicht im Kontenplan! 3295 Artikeltyp (XX) existiert nicht im Dokumenttyp! 3836 Steuerart (XX) existiert nicht im Dokumenttyp! 3296 Die Steuerart (XX) existiert nicht im Verzeichnis! 3932 Konto im Dokumenttyp nicht festgelegt - MwSt. für Steuerart (XX) 3837 Rundungsdifferenzkonto ist nicht eingerichtet! 3311 Rundungsdifferenzbetrag (XX) ist zu hoch! 3312 Beiträge in einem geschlossenen Zeitraum können nicht bearbeitet werden! 3313 Die maximale Anzahl von Zeilen (30.000) in einem Journalbeitrag wurde überschritten! 3956 Sie sind für diesen Vorgang nicht autorisiert! 5861 Das Konto "Zahlbar CR" in den Zahlungsmethoden ist nicht definiert 5942 Das Dokument für Eingabe/Ausgabe hat keine Zahlungsmethode für Ratenzahlung definiert! sowie Fehler, die bei der Validierung von Buchungszeilen im Journalbeitrag auftreten, entsprechend den erforderlichen Validierungen des Kontenplans: 3333 Subjekt muss definiert sein (XX)! 3334 Abteilung muss definiert sein (XX)! 3335 Kostenstelle muss definiert sein (XX)! 3342 Gegenkonto muss definiert sein (XX)! 3336 Dokument muss definiert sein (XX)! 3341 Dokumentdatum muss definiert sein (XX)! 3340 Fälligkeitsdatum muss definiert sein (XX)! 3337 Verknüpftes Dokument muss definiert sein (XX)! 3338 Externes Dokument muss definiert sein (XX)! 3339 Hinweis muss definiert sein (XX)! 3351 Sollbeträge können nicht auf dieses Konto (XX) gebucht werden! 3352 Habenbeträge können nicht auf dieses Konto (XX) eingegeben werden! 3367 Konto (XX) ist für Fremdwährungen! Lokale Währung kann nicht eingegeben werden! 3343 Kann nicht auf dieses Konto (XX) buchen! 3349 Sollbeträge müssen auf das Konto (XX) gebucht werden! 3350 Habenbeträge müssen auf das Konto (XX) gebucht werden! Sie können die Fehlerliste auch anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche für den Fehlerbericht klicken (siehe Anzeige von Buchungsfehlermeldungen).

Die Fehlerliste kann nach Dokument, Position oder nach der Fehler-ID angezeigt werden (siehe Thema Tabelle).

Nachdem die Fehler behoben sind, können Sie mit dem Buchen fortfahren, indem Sie auf die Buchung Schaltfläche klicken.

Die Fehlerliste kann angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klicken, die erscheint, wenn die Fehler Panel die Liste enthält (siehe Anzeige von Buchungsfehlermeldungen).

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