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Import e-Slog Rücksendebestätigung

Import e-Slog Rücksendebestätigung

Import e-Slog Rücksendebestätigung

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

40595.gif Import/Export-Daten - Bestellungen
Import e-Slog Rücksendebestätigung Funktion ermöglicht den Import empfangener e-Slog Rücksendebestätigungen.

000001.gif Die Dokumentation zum Import/Export einfacher Rücksendebestätigungen als e-Slog ist auf der Homepage der Handelskammer und Industrie von Slowenien verfügbar: http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=15313&IDpm=2306.
Die Rücksendebestätigung dient zur Bestätigung des Dokumentenempfangs, jedoch nicht zur Bestätigung der Inhaltangemessenheit.
000001.gif Sie können die Rücksendebestätigung von Ihrem Adressaten als Bestätigung des Empfangs der Bestellung, Lieferschein oder Rechnung erhalten. In Bestellungen werden Rücksendebestätigungen für:
  • bestätigten Empfang der Bestellung/Bestätigung des Empfangs der Bestellung;

40947.gif

Kopfzeile

Pfad zu XML-Dateien
Im Pfad zu XML-Dateien Feld geben Sie den Pfad zum Menü ein, in dem die empfangenen XML-Dateien gespeichert sind.

Sie können das Menü aus einer Liste mit einem Klick auf die drei Punkte Symbol 009330.gif.

40612.gif
(XML importieren)

Wenn Sie auf die XML importieren Schaltfläche klicken, wird das Programm die XML-Datei importieren, oder detailliertere Daten werden in die untenstehende Tabelle importiert (siehe Details zum Dokument für den Import).

Wenn der zuvor eingegebene Pfad zur XML-Datei korrekt ist, wird das Programm automatisch die Liste der Dokumente für den Import ausfüllen, wenn Sie das aktuelle Fenster öffnen.

40613.gif
(Dokument erstellen)		 Wenn Sie auf die Dokument erstellen Schaltfläche klicken, wird das Programm im derzeit aktiven Dokumenttyp (Dokumenttyp, in dem Sie die Importfunktion ausgeführt haben) so viele Lieferantenrechnungen erstellen, wie ausgewählte Dateien für den Import vorhanden sind.

Nachdem das Dokument erfolgreich erstellt wurde, wird die erfolgreich importierte Datei aus dem Menü gelöscht, in dem die Datei vor dem Import aufgeführt war.

Nachdem Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, wird das Programm um Bestätigung bitten (siehe Wollen Sie wirklich Dokumente erstellen?).

Details zu Dokumenten für den Import

Ausw. (ausgewählt)Wenn das Kästchen im Ausw. Feld aktiviert ist, ist die Zeile für den Import ausgewählt.

Standardmäßig ist keine Zeile ausgewählt. Sie wählen Zeilen mit einem Klick auf das Kontrollkästchen oder mit einem Rechtsklick (Alle auswählen, Alle abwählen).

Wenn das Dokument einen Fehler enthält (siehe Beschreibung der Fehler Spalte/Feld), kann es nicht für den Import ausgewählt werden, weder standardmäßig noch durch Ihre Auswahl, bis die Fehler behoben sind (siehe Dokument kann nicht für den Import ausgewählt werden, da es Fehler enthält!).

Dateiname Dateiname Feld ist mit dem Namen der Datei ausgefüllt, die importiert werden soll, einschließlich der Daten für den Pfad zur entsprechenden Datei.
Nummer (des importierten Dokuments) Nummer Feld ist mit der internen Nummer des Dokuments ausgefüllt, das die Rücksendebestätigung bestätigt (aus dem Inhalt der XML-Dateien der Rücksendebestätigung)
Typ (des importierten Dokuments) Typ Feld ist mit der ID des Dokumenttyps aus der XML-Datei ausgefüllt, die importiert werden soll (die Kodierung der Dokumenttypen ist im e-Slog vorgeschrieben). Erlaubte Dokumenttypen in der Datei für den Import der Bestätigung sind:
  • 220 - Bestellung;
  • 231 - Bestellbestätigung;
  • 351 - Lieferschein;
  • 325 - Angebot;
  • 380 - Rechnung;
  • 381 - Gutschrift;
  • 383 - Lastschrift;
  • 386 - Vorauszahlungsrechnung
000001.gif Wo immer es möglich ist, Rücksendebestätigungen (Verkaufsbestellungen, Einkaufsbestellungen, Ausgaben) zu importieren, ist es auch möglich, empfangene Rücksendebestätigungen unabhängig von ihrem Typ zu importieren.
Trans. (Transaktionstyp)  Die Rücksendebestätigung kann gemäß dem e-Slog-Verfahren 4 Status haben. Die Bedeutung und Verwendung dieser Status ist nicht speziell vorgeschrieben:
  • 4 - Akzeptiert mit Korrektur;
  • 12 - Nicht bearbeitet;
  • 27 - Nicht akzeptiert;
  • 29 - Akzeptiert ohne Korrektur.

Importiert ist der Transaktionstyp, der vom Empfänger angegeben wird.

Dokumentdatum Dokumentdatum Feld ist mit dem Datum des Dokuments ausgefüllt, das bestätigt werden soll.
Empfangen am Im Empfangen am Feld wird das Datum des Empfangs von Waren oder Dienstleistungen eingegeben.
Betreff Im Betreff Feld wird der Name des Subjekts eingegeben. Das Programm wird in Ihrer Datenbank danach suchen, basierend auf seiner oder ihrer USt-IdNr. aus der Datei für den Import (siehe USt-IdNr. Feld unten).

Wenn das Subjekt mit der im Datei eingegebenen USt-IdNr. nicht in Ihrer Datenbank vorhanden ist, bleibt dieses Feld leer und das Programm gibt einen Fehler zurück (siehe Fehler Feld unten).  
Fehler

Wenn das Programm einen Fehler in der zu importierenden Datei findet, ist der Import dieser Datei nicht möglich. Das Programm meldet die Art des Fehlers in Verbindung mit den Basisdaten der Rechnung im Fehler Feld. Der Fehler wird als IRIS-Nachricht gemeldet:

USt-IdNr. USt-IdNr. Feld ist mit der Steuernummer des Subjekts oder der USt-IdNr. aus der zu importierenden Rechnung ausgefüllt.
Vorname und Nachname Im Vorname und Nachname Feld wird der Vorname und Nachname der Kontaktperson eingegeben, die im Dokument eingetragen ist.
E-Mail-Adresse Im E-Mail-Adresse Feld wird die E-Mail-Adresse eingegeben, an die die exportierten Dateien gesendet werden sollen.
Die E-Mail-Adresse kann manuell geändert werden.
   
 

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