PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Redak s naredbama
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija-staro
    [Expand]POS
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Subjekti
      [Expand]Redak s naredbama
      [Expand]Osnovni podaci
      [Expand]Računi
      [Expand]Kupac
      [Expand]Dobavljač
      [Expand]Banka
       Općina
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odjel
       Djelatnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Proizvoljna polja
      [Expand]Autorizacije nad šifrantom poslovnih partnera
       Knjigovodstveno stanje
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]Dokumentacija
       Automatsko šifriranje subjekata
      [Expand]eRazmjena
       Pregled dokumenata
       Automatski dodijeljeni ID-ovi predmeta
     [Expand]Šifrant tipova subjekata
     [Expand]Šifrant država
     [Expand]Šifrant valuta
     [Expand]Pošte
      Prioritet isporuke
      Šifre djelatnosti
      Šifrant SKIS
      Tečaj uvoza
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Identi
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar - Vrste zapisa
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 921,8776 ms
"
  59 | 69 | 935 | Localized
Label

Dobavljač

010379.gif 010380.gif 010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Šifrant subjekata je jedan od najčešće korištenih šifranata u izborniku Postavke | Subjekti | Subjekti.

SAVJET

Šifrant subjekata možete otvoriti direktno preko izbornika ili klikom na tipku F11.

Sadrži sve podatke o subjektima uključenima u poslovni proces (pravne osobe, pojedinci, djelatnici i slično).

Ovdje možete unijeti podatke o dobavljaču. Ti će podaci biti korišteni u procesu izdavanja narudžbi, primitka računa i u modulu Novac.

Osnovne informacije o dobavljaču su unesene u panel Dobavljač.

Sadržaj

 

1. Komercijalni podaci: Dobavljač

2. Elektronska razmjena podataka

3. Kamate

4. Ispis dokumenata

 

1. Komercijalni podaci: Dobavljač

Dogovoreni rabat

Unesite postotnu vrijednost rabata koju je odobrio dobavljač.

Valuta

Postavite valutu korištenu u primljenim računima dobavljača. Prema zadanim postavkama je ponuđena važeća valuta u državi u kojoj se nalazi sjedište dobavljača. Valutu postavite prilikom kreiranja dokumenata. Valutu, naravno, možete promijeniti po potrebi.

Način plaćanja

Unesite ili odaberite način plaćanja.

Dostava

Postavite ID (šifru) uvjeta dostave.

Paritet

Postavite ID (šifru) uvjeta dostave dobavljača.

Mjesto

Unesite ili odaberite lokaciju dostave.

Valjanost narudžbe

Ukoliko je određeni broj već unesen u polje, onda je, za taj subjekt, na 'Narudžbi dobavljača', definiran broj dana kao broj dana valjanosti. Ovo polje može biti ispunjeno brojevima koji mogu imati maksimalno 3 znamenke.
Ukoliko polje ima zadanu vrijednost -1, Valjanost narudžbe je postavljena iz Administratorska konzola | Narudžbe - Definirana valjanost narudžbe.

Tip subjekta

Tip subjekta iz šifranta Tipovi subjekata. Služi kao predložak za Šifrant subjekata, postavljajući osnovne postavke, primjerice valutu, broj dana plaćanja i slično. Ako se uobičajena karakteristika pojedinog tipa subjekta naknadno promijeni (primjerice broj dana plaćanja), možete ga promijeniti u Šifrantu subjekata korištenjem funkcije Kopiraj.

Odgovorna osoba

Unesite ili odaberite osobu odgovornu za odnose sa subjektom.

Periodika

Duplim klikom na ovo polje se otvori Šifrant periodike zbirnog fakturiranja. Ovdje postavite interval koji će se koristiti kao kriterij u kreiranju kolektivnih računa.

Prioritet plaćanja

Unesite broj prioriteta plaćanja (od 1 do 99) korišten za plaćanje narudžbi. Manji broj predstavlja manji prioritet plaćanja.

Ako je prioritet plaćanja 1-98, onda je prioritet NORMALAN. Ako je prioritet plaćanja 99, onda je prioritet VISOK.

(Ako je Prioritet na platnom nalogu 99, isti će biti tretiran s najvišim prioritetom.)

Platitelj

Odaberite Platitelja iz Šifranta subjekata.

Kreiraj platne naloge

Prema zadanim postavkama je polje za odabir označeno. Postavite jesu li platni nalozi kreirani za pojedinačne dobavljače. Ukoliko ste označili opciju Kreiraj platne naloga i odznačili ju u Transakcijama, prikazat će se sljedeća poruka: Da li stvarno želiš kreirati platni nalog za poslovnog partnera (XXX)? S druge strane, ukoliko ste istu opciju odznačili u Šifrantu subjekata i označili u Transakcijama, prikazat će se sljedeća poruka: Nisu kreirani platni nalozi za subjekt (XXX)! Na platnom nalogu transakcije/neplaćenih stavki i na Transakciji/Kreiraj platni nalog iz računa, platni nalozi za takve subjekte su skriveni.

Način nabave

Odaberite vrstu nabave koja će se koristiti kao zadana prilikom kreiranja novog primljenog računa i platnog naloga. Odaberite odgovarajuću opciju kako biste osigurali valjanost PDV zapisa. Možete birati između sljedećih opcija:

  • R-1 - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu roba i usluga od domaćih osoba registriranih za porez (postavljeno kao zadano).
  • Nije obveznik PDV-a - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu roba i usluga od domaćih i inozemnih osoba koje nisu registrirane za porez (također kupovine od država članica EU).
  • Uvoz - Za robu uvezenu od trećih zemalja.
  • Uvoz - EU - Za robu uvezenu iz PDV registriranih osoba iz EU, odnosno ako je subjekt identificiran za potrebe PDV-a u bilo kojoj državi članici EU (vidi poglavlje Osnovni podaci subjekta).
  • Nerezident - Ako je ova opcija odabrana, postavlja kupovinu usluga od dobavljača iz trećih zemalja i iz EU. Ovdje morate obračunati porez na temelju principa samooporezivanja.
  • R-2 - Ako je ova opcija odabrana, postavljen je PDV porez od 4% na sve kupovine.

Prilikom promjene načina kupnje se provjerava je li PDV ID ispravan (vidi poglavlje 4688 Način nabave/prodaje je bio promijenjen! Da li želiš promijeniti i prefix poreznog broja?).

Način izračuna cijene

Odaberite kako će popust biti prikazan na narudžbama i prijemnim dokumentima:

  • Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno - Bruto cijena i postotak poreza (rabata) su prikazani odvojeno (ova opcija je zadani odabir).
  • Rabat je uključen u cijenu - Prikazan je iznos neto cijene umanjen za popust (rabat).
    Za detaljnije objašnjenje pročitajte poglavlje Hijerarhija određivanja cijena!

2. Elektronska razmjena podataka

Unesite podatke s kupcem ili dobavljačem; podaci mogu biti prikazani za oboje.

Odaberite parametre za kooperaciju sa subjektom kroz razmjenu dokumenata u e-Slog režimu:

Način poslovanja

Unesite ili s padajućeg izbornika odaberite želite li račune izdane ovom subjektu izvoziti u e-Slog formatu ili ne (sva dokumentacija subjekta može biti uvezena, neovisno o tipu koji ste odabrali).

  • Papirnato i elektronski - prema zadanim postavkama se dokumentacija izvozi u e-Slog (ima isti efekt kao e-Slog - Jednostavan račun).
  • Elektronski e-Slog - Jednostavan račun - prema zadanim postavkama se dokumentacija izvozi u e-Slog kao jednostavan račun
  • Papirnato - prema zadanim postavkama se dokumentacija NE izvozi u e-Slog prilikom korištenja funkcije za izvoz (primjerice, vidi poglavlje Izvoz e-Slog dokumenata za kupca).

EAN kod subjekta

 

Ovaj kod se koristi za identifikaciju subjekata s kojima razmjenjujete dokumentaciju kroz e-Slog.

Subjektovi dokumenti su potpisani

Ako je polje za odabir označeno, zahtijeva se autentičnost elektronskog potpisa pošiljatelja. Ako je polje za oznaku dokumenta odabrano, ali dokument nije potpisan, možete ga uvesti, a program će javiti grešku (vidi 5343 Dokument nije potpisan!)

Po primitku potpisanog dokumenta se svakako provjerava autentičnost postpisa; bez obzira je li polje za odabir označeno ili ne. Ako je dokument potpisan, ali nije prošao na provjeri potpisa, uvoz nije dozvoljen i program javi grešku (vidi 5340 Provjeravanje potpisa nije uspjelo!)

(Polje za odabir ne utječe na potpisivanje izvezenih dokumenata - u tu svrhu je odabrano potpisivanje izvezenih dokumenata u Parametri programa | Poduzeće | Osnovno o Administratorskoj konzoli.)

Dokumenti su kriptirani

Nije u upotrebi.

3. Kamate

Kamate se obračunavaju

Ako polje za odabir nije označeno, u obračunu kamate se neće prikazati nijedan kandidat za obračun.

Vrsta kamatne stope

Nakon što ste ugovorili kamatnu stopu za zakašnjelo plaćanje, možete odabrati tablicu kamatnih stopa za obračun zadane kamate.

 

4. Ispis dokumenata

Vrsta dokumenta

Odaberite vrstu dokumenta za koju se ispis biti odabran kao zadan.

Naziv VD

 

Prikazuje odabrani naziv vrste dokumenta

Osoba 3

Ako je polje za odabir označeno, odabrana vrsta dokumenta će koristiti odabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća osoba.

Ispis

Željeni ispis odaberite kao zadan između raspoloživih izbora u padajućem popisu.

Naziv ispisa

Prikazuje odabrani naziv ispisa.

 

Dobavljač

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!