PANTHEON™ Help

 Toc
 Primjer Office 365
 Početna stranica
 Plan računa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Collapse]Izdavanje
      Pregled baza podataka u vezi s izdavanjem
      Shema tijeka izdavanja s dokumentom
     [Collapse]Dokument izdavanja
      [Collapse]Redak s naredbama izdavanja
        Pretraži u navigatoru
       [Expand]Ispisi - izdavanje
        Desni klik mišem - izdavanje
       [Expand]Čarobnjaci - izdavanje
       [Collapse]Uvoz i izvoz podataka - izdavanje
         Izvoz e-Slog dokumenta izdavanja
         Izvoz e-Slog dokumenata za kupca
         Izvoz e-Slog dostavnice
         Izvoz e-Slog dostavnica za kupca
         Uvoz e-Slog povratnica
         Elektronski potpis
         Imena e-Slog XML datoteka
         Dodatna objašnjenja
       Poništi
       Glava izdavanja
      [Expand]Pozicije izdavanja
      [Expand]Redak sa zadacima pozicija izdavanja
      [Expand]Popust
       Podaci o vrijednosti izdavanja
       Autorizacije nad izdavanjem
       Kontrola čvrstih rezervacija kod izdavanja
       Ovlaštenje za Čarobnjaka o Problemu
       Kontrola rezervacija serijskih brojeva
       Postupak izdavanja s dokumentom
       Kreiranje dokumenta izdavanja
     [Expand]Interno izdavanje
     [Expand]Zbirno izdavanje
     [Expand]POS računi - zastarjeli proizvod
     [Expand]POS Ekran na Dodir - zastarjeli proizvod
     [Expand]Primljeni avansi
     [Expand]Pantheon POS X
      Pantheon POS X - zaslon na dodir
     [Expand]Vlastita potrošnja
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
 Unaprijediti
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Baza podataka
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 437,5264 ms
"
   4844 | 5566 | 59560 | Review
Label

Izvoz e-Slog dokumenta izdavanja

Izvoz e-Slog dokumenta izdavanja

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 Uvoz i izvoz podataka - izdavanje

000001.gif Dokumentaciju, na kojoj slovi izvoz/izvoz jednostavnih XML računa u e-Slog, možete naći na internet stranicama GZS na adresi http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

Ova funkcija omogućava izvoz pojedinačnog (trenutno aktivnog) dokumenta u XML, odnosno točnije propisanom e-Slog formatu.

000001.gif Ova funkcija omogućava izvoz u XML datoteku bez obzira na izabrani način poslovanja, koji je definiran u šifrantu subjekata.
000001.gif Za izvoz grupe dokumenata pogledajte Izvoz e-Slog dokumenata za kupca.

 

Osnovni podaci

Put do XML datoteke upišemo put do imenika, gdje želimo pohraniti kreirane XML datoteke.

Imenik možemo izabrati i iz popisa klikom na ikonu .
Dokument interni Pantheon broj dokumenta, koji izvozimo
Tip ESloga odaberemo tip ESloga koji koristimo
Pošalji dokument po E-pošti označimo, ako želimo u XML izvezen dokument istovremeno poslati po elektronskoj pošti. Dokument će biti poslan na elektronsku adresu tipa X (pogledajte Kontakt osobe):
  • osobi, koja je na izdanom računu unesena kao kontaktna osoba, na elektronskoj adresi tipa X, upisana pri toj kontakt osobi
  • ako kontaktna osoba iz izdanog računa nema upisanu elektronsku adresu tipa X, upotrebi se prva slijedeća upisana elektronska adresa tog tipa pri tom partneru (s obzirom na redni broj kontakte osobe u tablici kontaktnih osoba šifranta subjekata).
klikom na tipku se u izabranoj mapi kreira XML datoteka. Ime datoteke je sastavljeno iz prefiksa eSlog i broja izvezenog dokumenta, te ekstenzije xml. Za prikazani primjer ime datoteke je eSlog_1230000000036.xml.

Ako smo izabrali i potpisivanje dokumenta, moramo prije kreiranja datoteke izabrati još certifikat (potvrdu) - pogledajte Elektronski potpis.

Podaci o dokumentu

O (označeno) ako je stavka označena, označena je za izvoz.

Zadano su za izvoz označene sve stavke, koje još nisu bile izvezene. (Ako je stavka već bila izvezena, popunjena su zadnja dva stupca - datum kreiranja XML datoteke i referent).

Ako su na dokumentu prisutne greške (pogledajte zadnje polje, Greška), dokument zadano nije označen za izvoz i prije otklona greške ne možemo ga označiti za izvoz (pogledajte Dokument ne možeš označiti za izvoz, jer sadrži greške!).
Dokument interni Pantheon-ov broj dokumenta, kojeg izvozimo.

Ova funkcija omogućava izvoz u XML datoteku ne glede na izabrani način poslovanja, koji je definiran u šifrantu poslovnih partnera.

Vrsta Izaberemo vrstu dokumenta (šifriranje vrste dokumenta propisuje eSlog). Na ovom mjestu je zadana vrsta dokumenta 380 - Račun. Dozvoljene vrste dokumenata su:
  • 325 - Predračun
  • 380 - Račun
  • 381 - Odobrenje
  • 383 - Zaduženje
  • 386 - Račun za avans

Pri izvozu izdanog računa, zadano se popunjava vrsta 380 - Račun, a izvozimo ih  pomoću čarobnjaka iz izdanih računa (vidi Uvoz i izvoz podataka - izdavanje). Prema potrebi možemo promijeniti vrstu i na 381, 383 ili 386.

Za izvoz preračuna kupcu se zadano ispuni vrsta 325 - Predračun, a izvozimo ga pomoću čarobnjaka iz narudžbi kupaca (pogledajte Uvoz i izvoz podataka - narudžba kupca).
U šifrantu vrsta dokumenata moguće je odrediti predefiniranu vrstu eSlog računa za određene dokumente izdavanja.
Datum dostavnice datum dostavnice iz računa, kojeg izvozimo
Datum PDV datum PDV iz računa, kojeg izvozimo
Datum računa datum računa iz računa, kojeg izvozimo
Kupac kupac iz računa, kojeg izvozimo
Primatelj primatelj iz računa, kojeg izvozimo
Kontakt osoba - ime i prezime ime i prezime kontaktne osobe, koja je upisana u dokumentu
Elektronska adresa elektronska adresa, gdje se izvezena datoteka pošalje, ako je označen prekidač Pošalji dokument po E-pošti. (Za način traženja elektronske adrese za slanje pogledajte opis tog prekidača.)

Elektronsku adresu možemo na tom mjestu i dopuniti ili promjeniti.
Vrijednost za plaćanje vrijednost za plaćanje iz računa, kojeg izvozimo
Valuta valuta, u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog polja
Kreiran XML - Datum ako je XML datoteka bila već kreirana, u tom polju se ispiše datum kreiranja XML datoteke.

Za pojašnjenje u vezi s imenovanjem XML datoteka pogledajte Imena e-Slog XML datoteka.
Kreiran XML - Referent ako je XML datoteka već bila kreirana, u tom polju se ispiše referent, koji je kreirao datoteku
Greška

ako je pri izvozu dokumenta došlo do greški, izvoz NEĆE BITI MOGUĆ (pogledajte Dokument ne možeš označiti za izvoz, jer sadrži greške!). Greške pri izvozu u datoteku mogu biti:
Predefinirani ispis Predefinirano se pokreće ispis zadan na subjektu (u Šifrantu subjekata/Kupac) ili ,ako nije tamo zadan, ispis zadan na vrsti dokumenta. Ako takva postavka ne postoji, pokreće se posljednji korišteni ispis na formi. Na ovom mjestu možemo iz izbornika ispisa odabrati i druge oblike ispisa, koji će se uzeti u obzri pri izradi eSloga.
Račun (kupca) Primarno se upiše predefinirani ili prvi račun, a iz izborne tabele možemo izabrati drugi račun koji je unesen na kupcu (tipa Z ili S). Ovdje izabrani račun uvažava se pri kreiranju dokumenta eSloga.
000001.gif Podatke o pošiljatelju za izvoz u XML datoteku program potraži u šifrantu subjekata za poduzeće, koje je u Postavke | Poduzeće  označeno kao Naše poduzeće.

 

Pri kreiranju eSloga dokumenata, oni se zapisuju u dokumentima na panelu Veze - eSlog. U slučaju da su u dokumentaciji dodani i neki drugi dokumenti, oni se također ovdje zapisuju.

Pri kreiranju eSloga dokumenta uvažavaju se postavke modela u Šifrantu subjekata - Računi:

1. ako je model prazan, 12 ili drugi unos (osim 00 ili 99): uvažava se model 12 i referentni broj; u slučaju da referentni broj nije odgovarajući format modela 12, zapiše se model 00

2. ako je model 00: uvažava se model 00 i kao referenca uzima se naš interni broj dokumenta

3. ako je model 99: uvažava se model 99, a referentni broj je prazak. Također u ovom primjeru, ako je referentni broj prazan, uvažava se model 99

 

NOVOST POVEZANA SA SLANJEM eRAČUNA

U vezi s novim zahtjevima strukture e-računa, obavezan je podatak o referentnom dokumentu. To znači da polje Dokument 1 i napomena na dokumentu moraju biti popunjeni. Podatak o referentnom dokumentu može biti broj e-računa (ili fakture), šifra vrste dokumenta (atribut VrstaDokumenta) može biti IV - Račun.

UPOZORENJE:

U slučaju da nema napomene na dokumentu, u obavezno polje će se automatski zapisati podatak o plaćanju iz omotnice.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!