 | Loading… |
|
|
Pozicije izdane reklamacije dobavljaču
Pozicije izdane reklamacije dobavljaču
U pozicije izdavanja upisujemo podatke o artiklu, kojeg smo preuzeli na popravak ili zamjenu od kupca i kojeg predajemo dobavljaču:

Poz. |
redni broj pozicije izdavanja, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje tog podatka, vidi Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija u poglavlju o izdanim računima. |
Ident |
šifra materijalnog sredstva, koje predajemo dobavljaču. Unesemo je ručno ili je potražimo pomoću funkcije "Popuni pozicije ". Šifrant materijalnih sredstava možemo i neposredno otvoriti duplim klikom na ovo polje. |
Naziv |
naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo isto tako potražiti po šifri ili po nazivu, a program automatski potraži ovisan podatak koji nedostaje (naziv ili šifru).
Ako, dakle, artikl potražimo po šifri, naziv se popunjava automatski i obrnuto. |
Količina |
izdana količina. Ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, moramo unijeti i serijski broj proizvoda, kojeg izdajemo. |
MJ |
mjerna jedinica za izdanu količinu |
Serijski broj |
ako uneseno materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, nakon unosa količine nam se otvori prozor za izbor serijskog broja. Program nam ponudi sve serijske brojeve ovog proizvoda koji su na zalihi na izdatnom skladištu, odnosno sve serijske brojeve koje smo preuzeli s reklamacijom kupca. Za detaljan opis, vidi Serijske brojeve kod izdanih računa.
Ako nam izabrani serijski broj nije isporučio dobavljač iz glave dokumenta, program će nam to javiti (vidi Dobavljač nije isporučio taj proizvod s tim serijskim brojem!).
|
Dokument |
interni broj dokumenta, kojim smo od dobavljača preuzeli (kupili) robu.
- ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, odmah nakon odabira serijskog broja, program automatski popuni ovo polje,
- podatak nam popuni i funkcija Traženje dokumenata (vidi Redak s alatima pozicija )
- podatak pak možemo unijeti i ručno
|
Cijena za vred. |
cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (vidi Šifrant poslovnih partnera šifrantu vrsta dokumenata. Vidi i Vrednovanje u modulu servis.
|
Greška |
polje je namijenjeno unosu standardnih klasifikacija grešaka. Dvoklikom na ovo polje, otvori se Šifrant grešaka, gdje unosimo greške. Greška se kao kriterij upotrebljava i kod Obračuna reklamacija dobavljača. |
Opis greške |
polje dužine do 255 znakova, u koje upišemo razlog zbog čega vraćamo proizvod dobavljaču. Za lakše upisivanje i pregledavanje opisa greške, na dnu obrasca je cijelom širinom ponovljeno polje opisa greške za poziciju na kojoj se trenutno nalazimo, tako da opis greške možemo i tamo upisati. |
Odjel |
zadano se ispiše odjel , upisan među osnovnim podacima , a na ovom mjestu ga možemo i promijeniti. |
Str. nos. |
šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti. |
U povezanom podpanelu nalazimo povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata, povezanih s izdanom reklamacijom dobavljaču:
 | Loading… |
 | Loading… |
|
|
|