Duke përdorur postimin automatik të faturave të lëshuara, na mundëson të postojmë grupin e përzgjedhur të faturave të lëshuara. Ne mund të përdorim modulin në mënyrën e mëposhtme:

1. Së pari, kontrollohet nga programi se cilit lloj dokumenti i përket dokumenti. Kur gjen llojin e dokumentit në bazë të të dhënave të gjetura në cilësimet e llogarive të inventarit dhe llogarive të TVSH-së, vazhdon me punën.
2. Shuma e plotë e faturës postuar në anën debitore të llogarisë, siç është përzgjedhur në fushën (llogari të pranuara) Llogaria (klienti) e regjistrit të Llojeve të Dokumenteve. Llogaria e pranuar mund të ndryshohet opsionalisht në dokumentin për lëshim.
3. Për çdo linjë të faturës kontrollohet në regjistrin e Artikujve, i cili lloj artikulli është përzgjedhur me ID-në individuale të artikullit.
4. Me llojin e artikullit të njohur, kontrollohet në tabelën e llogarive të inventarit, cilat llogari janë të përcaktuara për postimin e të ardhurave.
5. Kuptohet nga lloji i shitjes së vendosur se cila llogari do të përdoret për postimin e të ardhurave. Shumat neto postohen në këtë llogari.
6. Të gjitha linjat e faturës të të njëjtit lloj artikulli mblidhen nga programi dhe shumat pastaj postohen në anën kreditore të llogarisë së të ardhurave, siç është specifikuar në llogaritë e inventarit panelin e regjistrit të Llojeve të Dokumenteve.
7. Nga çdo linjë e faturës mund të lexojmë se cili lloj takse është futur. Ai është vendosur në llogarive të TVSH-së panelin e regjistrit të Llojeve të Dokumenteve në cilën llogari duhet të postohen detyrimet tatimore.
8. Në bazë të llojit të shitjes vendosni se në cilën llogari duhet të bëhet postimi kredit për regjistrimin e detyrimeve tatimore.

 Duke postuar automatikisht faturat e lëshuara, linjat e regjistrit të ditarit plotësohen automatikisht nga të dhënat përkatëse. Programi verifikon postimet, sipas cilësimeve në Diagramin e Llogarive.

Nëse faturat janë në monedhë të huaj, fushat përkatëse për postimet në monedhë të huaj plotësohen nga programi.