Prevzem od dobavitelja – Reklamacija vrnjena od dobavitelja
Popravljen ali zamenjan izdelek, ki ga prejmemo od dobavitelja po predhodni reklamaciji, moramo ponovno prevzeti na zalogo. Le tako ga lahko kasneje izdamo stranki. To storimo z dokumentom Reklamacija vrnjena od dobavitelja.
Odgovorna oseba od dobavitelja prejme popravljen izdelek in priloženo dobavnico (primer na sliki spodaj). Izdelek prevzame na zalogo in arhivira priložen dokument v PANTHEON.
 |
Opis PRIMERA:
Dobavitelj Emendo je poslal popravljen šotor LARA3, ki smo ga predhodno reklamirali. Priložili so tudi dobavnico za poslani izdelek. Odgovorna oseba Sandra Servis bo vnesla podatke o prejemu, izdelek prevzela na zalogo in v dokumentacijo arhivirala dobavnico dobavitelja . To stori na ta način:
- Kreiranje prevzemnega dokumenta
- Vnos glave prevzema reklamacije vrnjene od dobavitelja
- Vnos pozicij prevzema reklamacije vrnjene od dobavitelja
- Pregled podatkov o vrednosti prevzema reklamacije vrnjene od dobavitelja in vnos Opomb
- Arhiviranje priložene dokumentacije v PANTHEON
- Izpis prevzemnega dokumenta
|
1. Kreiranje prevzemnega dokumenta
Za kreiranje prevzema reklamacije vrnjene od dobavitelja odgovorna oseba izbere meni Servis | Prevzem | Dobavitelja ter ustrezno vrsto dokumenta 1400 – Reklamacija vrnjena od dobavitelja.
Odpre se obrazec Reklamacija vrnjena od dobavitelja, kjer v ukazni vrstici izbere gumb Nov zapis.
2. Vnos glave prevzema reklamacije vrnjene od dobavitelja
Odgovorna oseba v glavi dokumenta izbere stranko in izpolni ter preveri podatke o reklamaciji.
V našem primeru je dobavitelj popravljenemu izdelku priložil dokument dobavnice in oboje poslal po pošti.
Podatek o priloženi dobavnici vnese v polje Zapis. Vpiše številko dobavnice 22/0064 ter v polje Datum vnese datum izdaje dobavnice.
V polju Dostava iz spustnega seznama izbere P – poštno.
V polje Oddelek vnese oddelek, ki je izdelek in dokument prevzel, Servis.
3. Vnos pozicij prevzema reklamacije od dobavitelja
Nadaljuje z opredelitvijo pozicij na dokumentu prevzema reklamacije kupca. V pozicijah opredeljujemo podatke o identih, ki jih prevzemamo na servis iz popravila ali zamenjave.
Kupcu smo izdali izdelek v popravilo, kar smo zabeležili tudi v PANTHEON-u z dokumentom Reklamacija dobavitelju. Dokumenti Reklamacija dobavitelju, ki so bili izdani izbranemu dobavitelju, so vidni v zavihku Polni pozicije v razdelku Nerešene reklamacije.
Z dvojnim klikom na izbran ident LARA3 v stolpcu Ident, pozicijo iz dokumenta doda v razdelek Vrnjeno blago, kjer določi količino prevzetih izdelkov v stolpcu Količina.
Po dodajanju v razdelek Vrnjeno blago je pozicija vidna tudi v zavihku Pozicije. Izbrani ident ni več viden v razdelku Nerešene reklamacije.
 |
NAMIG
Dodajanje identa je možno tudi z direktnim vpisom identa v vrstico v zavihku Pozicije ali s pomočjo orodja Iskanje veznega dokumenta.
|
Ostali podatki se v pozicijo izpolnijo samodejno iz predhodnih povezanih dokumentov. Odgovorna oseba podatki preveri in v polje v stolpcu Stroškovni nosilec izbere Servis.
4. Pregled podatkov o vrednosti prevzema reklamacije kupca in vnos Opomb
V nogi obrazca Prevzem reklamacije od dobavitelja odgovorna oseba spremlja podatke o vrednosti prevzema reklamacije od dobavitelja. Vrednost vpisana v polju Skupaj je seštevek cen za vrednotenje vseh pozicij v dokumentu.
V polje Opombe na dokumentu odgovorna oseba vnese smiselno opombo.
5. Arhiviranje priložene dokumentacije v PANTHEON
V petem koraku odgovorna oseba v PANTHEON dokumentacijo uvozi fotokopijo priložene dobavnice.
Fotografijo oziroma reklamacijski zapisnik uvozi tako, da se postavi na zavihek Dokumentacija v novo vrstico in dvoklikne na prazno polje v stolpcu Dokument.
Na ekranu se pojavi okno (kot vidite na sliki spodaj) kjer poišče želeno datoteko in jo preko gumba Odpri doda v Dokumentacijo.
Nato ustrezno označi tip dokumenta, datum veljavnosti in naziv priloženega dokumenta. Dokument je tako arhiviran v PANTHEON.
6.Izpis prevzemnega dokumenta
Ko odgovorna oseba zaključi z vnosom podatkov, izpiše prevzemnico za interno evidenco. To stori z izbiro gumba Izpis na dnu okna Reklamacija vrnjena od dobavitelja ali izbiro ikone 
(Izpisi) v ukazni vrstici.
Odpre se izpisno okno, kjer lahko uvozi izpis v željeni format (npr. v PDF kot na sliki spodaj) ali ga natisne s povezanim tiskalnikom.
