Kazalo
Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
PANTHEON
	Uporabniški priročniki za PANTHEON
		Uporabniški priročnik za PANTHEON
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
	Vodiči za PANTHEON
		Vodič po PANTHEON-u
			Pomoč
			Nastavitve
			Naročila
			Blago
			Proizvodnja
			Servis
			Denar
				Osnove knjiženja
				Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
				Časovne razmejitve
				Avtomatsko knjiženje
					Plače
					Izdani računi
					POS računi
					Prejeti računi
						Prejeti računi domačih dobaviteljev
						Prejeti računi tujih dobaviteljev
						Zgornje okno za knjiženje prejetih računov
						Spodnje okno za knjiženje prejetih računov
						Napake knjiženja prejetih računov
					Porabe materiala
					Tečajne razlike
					Carina
					Blagajna
					Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
					Knjiženje po predlogi
					Avtomatsko knjiženje KČR
					Zbirna avtomatska knjiženja
				Računovodska konzola
				Zapiranje
				Pregled
				Osnovna sredstva
				Krediti in leasingi
				Pregled pozicij knjiženja
				Obračuni
				Poročila
				Plačilni promet
				Izterjava - staro
				Konsolidirani finančni izkazi
				Izterjava
				Opomini
				Obresti
				Blagajna
				Zaključek leta
				Arhiv
				Načrtovanje
			Kadri
			Namizje
			Analitika
			Sporočila programa
			Uradna pojasnila
			Sistemsko okolje
			Dodatni programi
			Slovar izrazov
			Zastareli produkti
		Vodič po PANTHEON Farming
		Vodič po PANTHEON Retail
		Vodič po PANTHEON Vet
PANTHEON Web
	Vodiči za PANTHEON Web
		Vodič po PANTHEON Web Light
		Vodič za PANTHEON Web Terminal
		Vodič za PANTHEON Web Legal
		Arhiv starih izdelkov
	Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
		Kako začeti
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
		Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
		Arhiv starih izdelkov
PANTHEON Granule
	Vodiči za PANTHEON Granule
		Granula Kadri
		Granula Potni nalogi
		Granula Dokumenti in Opravila
		Granula Nadzorna plošča
		Granula B2B Naročanje
		Granula Servis na terenu
		Inventar fiksnih sredstev
		Granula Inventura skladišča
	Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
		Začetek
		Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
		PANTHEON Granule in aktivacija
		Granula Kadri
		Granula Potni nalogi
		Granula Dokumenti in opravila
		Granula B2B naročanje
		Granula Nadzorna plošča
		Granula Servis na terenu
		Granula Inventura osnovnih sredstev
		Granula Inventura skladišča
		PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
		Arhiv
Uporabniške strani

Load Time: 796,8945 ms

6286 | 6816 | 86604 | Localized

Spodnje okno za knjiženje prejetih računov

Z Avtomatskim knjiženjem lahko knjižimo večjo količino dokumentov v glavno knjigo hkrati. Vnesemo lahko različne kriterije, ki nam omogočajo knjiženje izbranih dokumentov.

Ta razdelek najdemo prek menija Denar | Avtomatsko knjiženje | Prejeti računi.

NAMIG

Navodila v nadaljevanju so enaka kot za Izdane račune, zgornje okno.

Avtomatsko knjiženje je razdeljeno na zgornji in spodnji razdelek okna za knjiženje računov. Zgornje okno je opisano v poglavju Zgornje okno za knjiženje prejetih računov, tu opisujemo le spodnji del.

Kazalo vsebine

Dokumenti za knjiženje
Desni klik na razdelek stolpca

1. Dokumenti za knjiženje

Dokumenti so prikazani v naslednjih poljih na panelu Dokumenti za knjiženje:

Številka	Interna šifra dokumenta.
Vrsta Dok.	Naziv vrste dokumenta.
Datum	Prikazuje datum PREJETE DOSTAVE z dokumenta.
Datum dok.	Datum dokumenta, t.j. datum, ki smo ga izbrali v Parametrih programa.
Dobavitelj	Naziv dobavitelja z dokumenta.
Za plačilo	Znesek za plačilo z računa (glej poglavje Podatki o vrednosti prevzema).
Vred.valuta	Vrednost v tuji valuti brez davka (glej polje z valutami v poglavju Podatki o vrednosti prevzema).
Val.	Šifra valute, ki je navedena na dokumentu.
Stroški	Vrednost kupljenega blaga glede na račun dobavitelja in izračunane pozicije nakupa. To je, glede na izračun konta, ki bo bremenil zalogo (glej polje Skupaj v poglavju Podatki o vrednosti prevzema).
O.	S preklopnikom označimo dokument za knjiženje. Izberemo lahko posamezne dokumente (z miško ali preslednico) ali vse navedene dokumente hkrati (s klikom na gumb Izberi vse).
Knjižen	Označen preklopnik pomeni, da je bil dokument knjižen. To je, ko smo dokumentu nastavili status Knjižen. Če smo izbrali status Neknjiženo, polje ne bo označeno.

OPOZORILO

Če se v izbranem dokumentu pojavijo napake, ne bo knjižen. Razlog za neuspešno knjiženje lahko vidimo in odstranimo na panelu Napake.

2. Desni klik na razdelek stolpca

Ostali stolpci pregleda se nahajajo na desnem kliku.

Dokument 1	Dokument 1 s prejetega računa (navadno številka računa dobavitelja).
Naziv 2	Drugi naziv subjekta.
Naziv 3	Tretji naziv subjekta.
Plačilo s troš.	Vrednost za plačilo skupaj s trošarinskimi dajatvami, ki povečajo nabavno ceno.
Datum DDV	Datum DDV za izdane račune.
Skladišče	Skladišče izdanih računov.
Način prodaje	Način prodaje izdanih računov.

Po uspešnem knjiženju se prikaže pripravljena temeljnica.

Ali so bila ta navodila uporabna?

Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.

Komentarji

Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.

Spodnje okno za knjiženje prejetih računov