Unterer Abschnitt in Buchung Eingegangener Rechnungen

Nummer

Es wird eine interne Dokument-ID angezeigt.

Dok. Typ

Es wird der Name des Dokumenttyps angezeigt.

Datum

Es wird das Datum der EINGANGENEN LIEFERUNG aus dem Dokument.

Dok. Datum

Es wird das Dokumentdatum angezeigt, das heißt, das Datum, das Sie in den Programmierparameternausgewählt haben.

Lieferant

Es wird der Name des Lieferanten aus dem Dokument angezeigt.

Fälliger Betrag

Es wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der zu zahlen ist (siehe Thema Wertdaten ).

Wert (Währung)

Es wird der Wert in Fremdwährung ohne Steuern angezeigt (siehe das Feld In Währung in Wertdaten).

Währung

Es wird der Währungscode angezeigt, auf den sich das Dokument bezieht.

Aufwendungen

Es ist der Wert der gekauften Waren, gemäß der Lieferantenrechnung und berechneten Einkaufszeilen. Das heißt, gemäß der Kontenberechnung, die den Bestand belastet (siehe das Feld Gesamt in Wertdaten).

Ausw.

Wenn aktiviert, wird das Dokument zur Buchung markiert.
Sie können einzelne Dokumente auswählen (indem Sie die Maus oder die Leertaste verwenden) oder alle verfügbaren Dokumente (indem Sie auf die Alle Auswählen Schaltfläche klicken).

Gebucht

Wenn aktiviert, zeigt es an, dass das Dokument gebucht wurde. Das heißt, nachdem Sie den Gebucht Status für das Dokument ausgewählt haben.
Das Feld wird nicht markiert, wenn Sie den Ungebucht Status ausgewählt haben.

Dokument 1

Dokument 1 aus der erhaltenen Rechnung (normalerweise die Lieferantenrechnungsnummer).

Name 2

Name 2 des Betreffs.

Name 3

Name 3 des Betreffs.

Zahlung inkl. Verbrauchsteuer

Wert, der zusammen mit den Verbrauchsteuern zu zahlen ist, die den Einkaufspreis erhöhen.

USt-Datum

USt-Datum der ausgestellten Rechnungen.

Lager

Lager der ausgestellten Rechnungen.

Verkaufsweg

Verkaufsweg der ausgestellten Rechnungen.