PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Collapse]Osnovna sredstva
      Dograditev osnovnega sredstva
     [Expand]Pridobitev osnovnega sredstva
     [Expand]Amortiziranje osnovnega sredstva
     [Expand]Prevrednotenje osnovnega sredstva
     [Expand]Inventura osnovnega sredstva
     [Collapse]Izločitev in prodaja sredstva
      [Expand]Osnovno sredstvo ima neodpisano vrednost
       Kreiranje prodajnega računa za osnovno sredstvo
       Osnovno sredstvo nima neodpisane vrednosti
       Likvidacija OS z odpravo okrepitve in oslabitve
     [Expand]Davčno priznana amortizacija
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 459,3667 ms
"
   1003967 | 210883 | 284868 | Localized
Label

Kreiranje prodajnega računa za osnovno sredstvo

Kreiranje prodajnega računa za prodajo osnovnega sredstva

 

Prodajni (izdani) račun za prodajo osnovnega sredstva lahko kreiramo na dva načina:

  1. preko menija Blago / Izdaja / Dokument / Fakturiranje storitve ali
  2. z desno tipko miške na zavihku Stanje na kartici Osnovnega sredstva, pri čemer moramo imeti v tipu vnosa označeno 6-Likvidacija OS. Miško postavimo na polje Vrsta nastanka v vrstici likvidacije OS.

Pred izdajo računa za prodajo osnovnega sredstva izračunamo in knjižimo amortizacijo osnovnega sredstva, ki ga prodajamo, do konca obdobja prodaje, in šele za tem naredimo likvidacijo osnovnega sredstva. Likvidirano osnovno sredstvo tudi knjižimo. 

 

S klikom na Kreiraj račun za prodajo OS se nam pokaže vnosno okno, kamor vnesemo Kupca (ga izberemo iz spustnega seznama), preverimo datume in jih po potrebi popravimo. To so datum Dobavnice, datum Računa in Datum DDV. Vnesemo oz. preverimo še vrsto dokumenta in Ident.

Program nam javi sporočilo Kreiranje uspešno zaključeno! in številko kreiranega dokumenta.

S potrditvijo sporočila se odpre okno za vnos izdanega računa, kjer račun dokončamo: vnesemo prodajno ceno, številko naročilnice, datum zapadlosti, stopnjo DDV in drugo.

 

Knjiženje prodaje osnovnega sredstva je definirano z nastavitvami identa, ki ga uporabimo pri prodaji. Vedno lahko na računu samem pred knjiženjem spremenimo konto knjiženja v polju Konto pr. na zavihku Pozicije in konto terjatev na zavihku Knjižbe  polju Konto ter..

 

Primer rezultata knjižb z uporabo prehodnega konta 5000:

Rdeč okvir: knjiženje likvidacije osnovnega sredstva.

Moder okvir: knjiženje prodajnega računa.

Oranžen okvir: ročna doknjižba - saldacija prehodnega konta.

 

Primer rezultata knjiženj z uporabo kontov prevrednotovalnih prihodkov in prevrednotovalnih odhodkov:

Rdeč okvir: knjiženje likvidacije osnovnega sredstva.

Moder okvir: knjiženje prodajnega računa.

Oranžen okvir: ročna doknjižba - saldacija prevrednotovalnih kontov.

 

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.