| Ident |
V polje lahko vpišemo oz. s spustnega seznama izberemo šifro identa in tako izpis omejimo za posamezen ident, za katerega pregledujemo naročila.
Koda oz. šifra je podatek, vsebovan v poziciji naročila.
|
| Naziv |
V polje lahko vpišemo oz. s spustnega seznama izberemo naziv identa in tako izpis lahko omejimo za posamezen ident, za katerega pregledujemo naročila.
Naziv je podatek, vsebovan v poziciji naročila.
|
| Alternativa |
Glede na izbran ident v polju Ident, lahko v tem polju izpis omejimo tudi na morebitno alternativo kosovnice, če jo izbrani ident ima. |
| Prim. klas. (Primarna klasifikacija) |
V polju s spustnega seznama šifranta klasifikacij izberemo primarno klasifikacijo. Podatek je nastavljen v šifrantu identov za posamezen ident.
V tem polju lahko s klikom na gumb  uporabite funkcijo Išči po.
|
| Sek. klas. (Sekundarna klasifikacija) |
V polju s spustnega seznama šifranta klasifikacij izberemo sekundarno klasifikacijo. Podatek je nastavljen v šifrantu identov za posamezen ident.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Naročnik |
V polju s spustnega seznama šifranta subjektov izberemo filter obračuna za prvo osebo naročila.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Tip naročnika |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na tip subjekta za prvo osebo. Podatek o tipu partnerja je vsebovan v šifrantu subjektov (glej npr. šifrant kupcev).
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Država |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na državo naročnika. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Regija |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na regijo naročnika. Podatek o regiji, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Prejemnik |
V polju s spustnega seznama šifranta subjektov izberemo filter obračuna za drugo osebo naročila.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Tip prejemnika |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na tip subjekta za drugo osebo. Podatek o tipu partnerja je vsebovan v šifrantu subjektov (glej npr. šifrant kupcev).
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Država |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na državo prejemnika blaga. Podatek o državi, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Regija |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna glede na regijo prejemnika blaga. Podatek o regiji, s katero je bil promet ustvarjen, je vsebovan v šifrantu subjektov, s katerim je bil promet ustvarjen.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Oddelek |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna naročil na oddelek iz šifranta subjektov, kot je vnesen v pozicijah naročila.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Str. nos. (Stroškovni nosilec) |
V polju s spustnega seznama izberemo filter obračuna naročil na stroškovnega nosilca iz pozicij naročil.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| SKIS |
Izpis lahko omejimo tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) naročnikov. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjektov.
 |
NAMIG
Dovoljena je uporaba znakov s posebnim pomenom. Tako npr. "S.1%" pomeni domače partnerje, "S.2%" partnerje iz tujine, "S.211%" partnerje iz EU ipd.
|
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Odgovorna oseba |
V polju s spustnega seznama izberemo odgovorno osebo za dokument po kateri želimo filtrirati obračun. Odvisno do nastavljenih nastavitev, bo program vpisal v polje trenutno prijavljenega uporabnika ali odgovorno osebo, ki je vpisana pri vnosu kupca v šifrant subjektov.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Referent |
V polju s spustnega seznama izberemo referneta za dokument po katerem želimo filtrirati obračun. Odvisno do nastavljenih nastavitev, bo program vpisal v polje trenutno prijavljenega uporabnika ali odgovorno osebo, ki je vpisana pri vnosu kupca v šifrant subjektov.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
|
Vezni dok. 1
(Vezni dokument 1)
|
Obračun lahko omejimo na posamezen prvi vezni dokument (npr. naročilnico kupca). |
|
Datum - od
(Vezni dokument 1)
|
Izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva. |
|
Datum - do
(Vezni dokument 1)
|
Izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 1, ki naj jih obračun upošteva. |
|
Vezni dok. 2
(Vezni dokument 2)
|
Obračun lahko omejimo na posamezen drugi vezni dokument. |
|
Datum - od
(Vezni dokument 2)
|
Izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva. |
|
Datum - do
(Vezni dokument 2)
|
Izpis lahko omejimo glede na datumske meje veznega dokumenta 2, ki naj jih obračun upošteva. |
| Datum naročila - od |
V polju Datum naročila od nastavimo začetno časovno območje prejema naročil, za katere želimo izpisati obračun. |
| Datum naročila - do |
V polju Datum do nastavimo končno časovno območje prejema naročil, za katere želimo izpisati obračun. |
| Dobavni rok - od |
V polju Dobavni rok od nastavimo začetek časovnega območja dobavnega roka naročil, za katere želimo izpisati obračun. |
| Dobavni rok - do |
V polju Datum do nastavimo konec časovnega območja dobavnega roka naročil, za katere želimo izpisati obračun. |
| Številka dokumenta |
V polju s spustnega seznama izberemo ali vpišemo številko dokumenta, če želimo obračun filtrirati na en dokument.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
|
Datum nar. od
(Datum naročila od)
|
V polju izberemo začetni datum obdobja za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
|
Datum do
(Datum naročila)
|
V polju izberemo končni datum obdobja za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
| Dobavni rok od |
V polju izberemo začetni datum obdobja (po dobavnih rokih) za katere želimo prikazati naročila v obračunu.
|
|
Datum do
(Datum dobavnega roka do)
|
V polju izberemo končni datum obdobja (po dobavnih rokih), za katere želimo prikazati naročila v obračunu. |
| Rok odpreme od |
V polju izberemo začetni datum obdobja (rok odpreme), za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
|
Datum do
(Datum roka odpreme do)
|
V polju izberemo končni datum obdobja (rok odpreme), za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
| Datum veljavnosti |
Izpis obračuna lahko omejimo tudi po datumu veljavnosti naročila. V polje vnesemo začetni datum veljavnosti naročil. |
| Način plačila |
V polju lahko s spustnega seznama ali vpišemo način plačila, vnesen v glavi dokumenta naročila s katerim lahko omejimo izpis obračuna naročil.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Datum odpreme od |
V polju izberemo začetni datum obdobja (datum odpreme), za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
|
Do
(Do datuma odpreme)
|
V polju izberemo končni datum obdobja (datum odpreme), za katerega želimo prikazati naročila v obračunu. |
| Dnevi v tednu |
V polju s spustnega seznama izberemo filter glede na izbrane dneve v tednu, ko so bila kreirana naročila. Na voljo so dnevi: ponedeljek-nedelja. |
| Tedni v letu |
V polju s spustnega seznama izberemo filter glede na izbrane tedne v letu, ko so bila kreirana naročila. Na voljo so tedni: 1-54. |
| Preračun v valuto |
V polju izberemo valuto, v kateri naj bodo izražena oz. v katero naj bodo preračuna naročila. V obračun bodo torej vključena VSA naročila, ki ustrezajo prej vnešenim kriterijem, le da bodo preračunana v tu izbrano valuto po tečaju banke za cenik, veljavnem na dan izstavitve naročila. |
| Za valuto |
V polju izberemo filterobračuna na valuto iz naročil. V obračun bodo torej vključena SAMO naročila, izdelana v izbrani valuti. Če filtra ne izberemo, bodo izpisana vsa naročila ne glede na vnešeno valuto, preračunana pa bodo v primarno valuto po tečaju banke za cenik, veljavnem na dan izstavitve naročila (glej polje "Preračun v valuto"). |
| Dostava |
V polju s spustnega seznama izberemo tip dostave iz šifranta tipov dostave, po katerem želimo obračun filtrirati. Tip dostave je vnesen v glavi naročila.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Banka pri dev. dok. |
V polju s spustnega seznama izberemo banko za dev. dokumente. Na voljo so možnosti:
- Banka za cenik
- Banka Slovenije
- Tečaj iz dokumenta
- Banka CPT SIT-EUR
|
| Primarni dobavitelj |
V polju lahko s pustnega seznama Šifranta subjektov izberemo primarnega dobavitelja, po katerem želimo filtrirati izpis obračuna naročil.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Prioriteta dobave |
V polju lahko s spustnega seznama izberemo prioriteto dobave, po kateri želimo filtrirati izpis obračuna naročil kupcev. Z dvoklikom se odpre Šifrant prioritet dobave.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Prevoznik |
V polju lahko s spustnega seznama izberemo prevoznika, po katerem želimo filtrirati izpis obračuna naročil. Podatki o prevozniku se nahajajo na zavihku Transport dokumenta naročila.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
| Identi v kosovnicah |
Izbirno polje označimo, če želimo v izpis vključiti idente v kosovnicah. Vrednosti bodo na izpisu navedene po nabavnih cenah. Če je polje odkljukano, nam izpis upošteva idente v kosovnicah, če pa je prazno, jih ne upošteva.
 |
OPOZORILO
Izbirno polje je na voljo pri Vrste izpisov zavihka Materialne potrebe:
- 099 - Obračun naročil - Materialne potrebe
- 129 - Obračun naročil - materialne potrebe - z razlago
- 101 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih in identih - samo razlika
- 107 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih in identih
- 127 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih in identih - datumsko
- 128 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih in identih - neopredeljeno
|
|
| Samo razlika med naročeno in realizirano količino |
Izbirno polje označimo, če želimo, da se v izpis vključijo:
- naročila pri katerih je bila kupcu že odposlana celotna naročena količina
- naročila označena kot dokončana
|
OPOZORILO
Za vrste izpisa v zavihku Samo razlika med naročeno in realizirano razdelka Vrste izpisov, je to izbirno polje samodejno vklopljeno in ni prikazano
|
|
| Iskanje zaloge na primarnem skladišču |
Izbirno polje označimo, če želimo, pri kreiranju izpisa poiskati zalogo posameznega identa na primarnem skladišču.
|
OPOZORILO
Izbirno polje je samodejno vklopljeno in ni prikazano pri izbiri Vrste izpisa:
- 100 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih.
|
|
| Upoštevaj sekundarni tip subj |
Izbirno polje označimo, če želimo, da program upošteva podatek za tip kupca, ki je za subjekt opredeljen v Šifrantu subjektov | Osnovni podatki.
Če izbirno polje ni označeno, bo program jemal podatek o primarnem tipu subjekta, ki je prav tako nastavljen v Šifrantu subjektov.
|
| Veljavna |
V razdelku Veljavna izberemo, katera naročila naj se vključijo v izpis obračuna naročil. Na voljo so možnosti:
|
| Status |
V razdelku Status izberemo statuse naročil, katere želimo zajeti v izpis obračuna naročil. Privzeto so izbrani statusi, ki vplivajo na prosto zalogo. Privzeto je izbran: 2 - Potrjen.
Na voljo so še:
- 1 - Kreiran
- D - Odpremna lista
- F - Zaključen
|
| Izpis dokumentov v dokumentaciji |
V razdelku izberemo izbirno polje za izpis dokumentov v dokumentaciji. Na voljo so možnosti:
- Vsi - natisne vse dokumente, tako tiste, ki so bili preneseni v dokumentacijo kot tiste, ki niso bili
- Dokumenti, ki so preneseni v dokumentacijo - natisne le dokumente prenesene v dokumentacijo
- Dokumenti, ki niso preneseni v dokumentacijo - natisne le dokumente, ki niso bili preneseni v dokumentacijo.
Privzeto je označeno izbirno polje pri možnosti Vsi dokumenti.
|
OPOZORILO
Izbirna polja razdelka uporabljajte le za podrobna poročila.
|
|
| Status iz dokumentacije |
V polju lahko s spustnega seznama izberemo status dokumenta iz dokumentacije, katere želimo zajeti na izpisu.
V tem polju lahko s klikom na gumb uporabite funkcijo Išči po.
|
 (Obvestilo pošlji po e-pošti) |
S klikom na gumb se odpre obrazec Pošlji opombo po e-pošti za množično pošiljanje obvestil subjektom.
|
OPOZORILO
Gumb se prikaže in je aktiven pri izbiri Vrste izpisov:
- 100 - Obračun naročil - Sumarno po subjektih
- 10Q - Obračun naročil - Sumarno po prejemnikih
|
|
 (Prenos v ad-hoc analizo) |
S klikom na gumb se podatki glede na izbrane kriterije prenesjo v obrazec ad-hoc analize. |
 (Izpis) |
S klikom na gumb se prikaže predogled izbrane vrste izpisa obračuna naročil kupcev. |