Oddaja obračuna DDV na eDAVKI

Obračun DDV je treba predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Tudi če davčni zavezanec za posamezno davčno obdobje ni dolžan plačati DDV, mora davčnemu organu  vseeno predložiti obračun.

V nadaljevanju prikazujemo primer, kako prek PANTHEON-a oddati obračun DDV na portalu eDAVKI.

OPIS PRIMERA: Do zadnjega dne naslednjega meseca od davčnega obračuna mora odgovorna oseba podjetja Tecta, Rozi Računovodja oddati obračun DDV. Prikazan je primer oddaje obračuna DDV za davčno obdobje od 1.4. do 30.4.2022 v sistem eDAVKI. To stori z naslednjimi koraki: Nastavitve v administratorski konzoli Izbira obračuna DDV Direktna oddaja na eDAVKI Obračun zaključen

1. Nastavitve v administratorski konzoli

Pri izvozu obračuna DDV v sistem eDAVKI program upošteva izbrani tip podjetja, nastavljen v Administratorski konzoli | Podjetje | Osnovni podatki v polju Tip podjetja. 

NAMIG V tem panelu Administratorske konzole se nastavijo tudi podatki za plačilni nalog za obveznost DDV.

2. Izbira obračuna DDV

Ko ima odgovorna oseba obračun DDV pripravljen in poknjižen se loti oddaje dokumenta v sistem eDAVKI.

V meniju izbere Blago | DDV.

Odpre se okno Obračun DDV.

V spodnjem delu okna izbere obračun, ki ga želi uvoziti v sistem eDAVKI.

NAMIG Navodila za obračun DDV lahko preberete v poglavju Obračun DDV (DDV-O).

2.1. Določitev kriterijev na zavihku Knjiga računov

Navezujemo se na primer obračuna, kreiran v poglavju Proces obračuna DDV. V našem primeru torej odgovorna oseba na zavihku Knjiga računov, določi kriterije.

Če kriterijev ne vnese, se obračun ne kreira.

Določi Vrste dokumentov. Z desnim miškinim klikom in izbiro možnosti Izberi vse, izbere vse vrste dokumentov.

2.2. Zagon obračuna na zavihku Obračun

Odgovorna oseba se postavi na zavihek Obračun.

Izbere pozicijo obračuna, ki ga želi zagnati.

Klikne na gumb Obračun in program izračuna ter izpolni polja 11 do 72 s podatki, kot jih predpisuje obrazec Davčne uprave Republike Slovenije »Obračun DDV-O4« (Ur.l.RS, št. 17/04).

3. Direktna oddaja na eDAVKI

Ko je obračun pripravljen, odgovorna oseba lahko nadaljuje z oddajo.

V PANTHEON-u ima možnost direktne oddaje na portal eDAVKI.

Izbere pozicijo obračuna 2022-04 in klikne na gumb eOddaja.

Pojavi se nov panel Izvoz dokumenta v eDAVKI.

NAMIG Na tem mestu lahko datoteko uvozi z računalnika ali pa nadaljuje s samodejno oddajo, kot je prikazano v nadaljevanju primera.

Samodejno se napolnijo polja Obdobje od/do z vnesenim datumom obračuna. V našem primeru gre za obdobje 2022-04.

Odgovorna oseba klikne na gumb Nadaljuj.

Odpre se okno Oddaja XML, kot je prikazano na spodnji sliki.

Na levi strani okna se kreira zapis XML datoteke.

Ob kliku na gumb Prijava in oddaja se odpre prijavna stran v sistemu eDAVKI.

S klikom na gumb PRIJAVA nadaljuje s prijavo na eDAVKI in oddajo obrazca.

4. Obračun zaključen

Ko odgovorna oseba odda obrazec davčnemu organu, mora obračun obvezno zaključiti, ker tako prepreči zapisovanje podatkov v zaključeno davčno obdobje.

Odgovorna oseba obračun označi kot zaključen v panelu Obračun DDV, zavihek Obračun.

To naredi tako, da označi preklopnik v stolpcu Z (prikazano na spodnji sliki).

To pomeni, da se dokumentov iz zaključenega davčnega obdobja ne sme več spreminjati.