PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Collapse]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
      Računovodski vnos računov - brisanje
     [Expand]Ukazna vrstica temeljnice
      Osnovni podatki temeljnice
     [Expand]Pozicije temeljnice
      Dodatna polja temeljnice pri deviznih knjižbah
     [Expand]Opravilna vrstica pozicij temeljnice
     [Expand]Sporočila pri kreiranju temeljnice
     [Collapse]Računovodski vnos prejetih računov
      [Collapse]Računi
        Pozicije
        Blagajna
        Likvidatura
        Knjižbe
        Obroki
      [Expand]Temeljnica
      [Expand]Čarovnik
       Desni klik z miško
     [Expand]Računovodski vnos izdanih računov
      Uvoz datoteke Pošte Slovenije
      Uvoz temeljnice iz Excela
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2545 ms
"
   4671 | 5383 | 57390 | Review
Label

Pozicije

Pozicije

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

V pozicije dokumenta vnašamo podrobne informacije o prevzetem blagu in storitvah.

000001.gif Privzeta količina je pri tovrstnem vnosu 1, zato količin v tem vnosu ni potrebno vnašati!

  Bližnjica: 006902.gif009233.gif

 

21544.jpg

005358.gif S klikom na ikono 009096.gif pred zaporedno številko pozicije se odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. Ikona se spremeni v 009150.gif. Ko zaključimo vnos opombe, okno zapremo s klikom na ikono 009150.gif. (Glej tudi: Vnos opombe).

005359.gif
Poz. Zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. 
Kon.str. Konto za strošek. Privzeti konto stroškov se polni iz šifranta identov, seveda pa ga lahko vnesemo tudi ročno.
Naziv Naziv identa. Ident lahko vnašamo tako, da iz izbirne tabele poiščemo kodo – v takem primeru se naziv materialnega sredstva izpiše avtomatično. Lahko pa ident iščemo in izbiramo tudi v polju za naziv – v takem primeru se avtomatično vpiše še koda identa. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po nazivu.
Naziv identa lahko v dokumentu tudi spremenimo: tako lahko generično kodo identa (npr. STOR) dopolnimo s popolnejšim opisom le-tega (npr. popravilo stroja po predračunu 3456/00).
Z dvojnim klikom na to polje odpremo šifrant identov za ta ident. Tako lahko hitro dodamo nov ident, pogledamo podatke o izbranem materialnem sredstvu ali jih celo popravimo. 
000001.gif Z izbiro parametra "Prikaži samo idente, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta" v Identi | Osnovni podatki lahko nabor identov tako pri iskanju po kodi kot pri iskanju po nazivu omejimo le na tiste s tako vrsto identa, ki je vnešena v matriki blagovnih kontov prejete fakture.
000001.gif S funkcijsko tipko Insert program napolni polje z identom, ki ga imamo v šifrantu vrst dokumentov nastavljenega kot "privzeti ident" v polju Privzeta koda identa. Tudi vsaka naslednja pozicija, v katero se pomaknemo s puščico navzdol, se napolni s privzetim identom.
Cena v valuti Dobaviteljeva cena v valuti (privzeta vrednost na podlagi nabavne kalkulacije iz šifranta identov ali pogodbenega cenika). Če je cena izražena v domači valuti, je ta cena enaka kupni ceni (glej naslednje polje).
Podatek lahko vnesemo tudi ročno.
Kupna cena Dobaviteljeva cena v domači valuti. Preračun cene v valuti (iz prejšnjega polja) v kupno ceno se opravi po tečaju Banke Slovenije na dan prevzema blaga.
R% Rabat pozicije (privzeta vrednost na podlagi pogodbenega cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno. 
DDV Davčna tarifa - privzeta vrednost se polni iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa jo vnesemo tudi ročno.
Vrednost Vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost DDV
Podatek lahko vnesemo tudi ročno: v takem primeru se ustrezno spremeni dobaviteljeva cena tako, da vrednost pozicije ustreza zgoraj navedeni formuli.
Oddelek ta podatek jeobvezen le, če tako izberemo v nastavitvi šifranta vrst dokumentov prevzema (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!). Program ga poišče po naslednjem vrstnem redu:
  • če je oddelek vnešen v šifrantu identa, ob obveljal ta podatek, ker ima višjo prioriteto

    Podatek o oddelku v poziciji dokumenta se pri avtomatskem knjiženju uporabi v poziciji za knjiženje prihodkov in davkov.
    Podatek lahko izpolnimo tudi s pomočjo delilnega ključa.
Str. nos. šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo. 

Podatek o stroškovnem nosilcu se v pozicijo naročila zapiše tudi, če pozicijo naročila naknadno povežemo s stroškovnim nosilcem (glej poglavje Stroškovni nosilci - zavihek Prejeti računi).

Če v šifrantu vrst dokumentov označimo, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen, pa ga v pozicijo ne vnesemo, program javi napako( glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!). 
Koda Koda oz. šifra prevzetega identa. Naziv identa. Ident lahko vnašamo tako, da iz izbirne tabele poiščemo kodo – v takem primeru se naziv materialnega sredstva izpiše avtomatično. Lahko pa ident iščemo in izbiramo tudi v polju za naziv – v takem primeru se avtomatično vpiše še koda identa. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po kodi.
000001.gif Z izbiro parametra "Prikaži samo idente, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta" v Identi | Osnovni podatki lahko nabor identov tako pri iskanju po kodi kot pri iskanju po nazivu omejimo le na tiste s tako vrsto identa, ki je vnešena v matriki blagovnih kontov prejete fakture.
000001.gif Pozicije najenostavneje razvrstimo po rastočem zaporedju posamezne kolone z levim klikom na naziv kolone.
Razvrščanje po poljih "Vrednost" ali "Za plačilo" ni mogoče. Izpis bo vedno urejen po številkah pozicij.

 

Na povezanih podpanelih poleg osnovnih podatkov o prevzemu najdemo povezane postopke in funkcije ter preglede dokumentov, povezanih s prejeto fakturo:


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.