 | Loading… |
|
|
|
Pozicije
Pozicije
V pozicije dokumenta vnašamo podrobne informacije o izdanem blagu in storitvah.
 |
Privzeta količina je pri tovrstnem vnosu 1, zato količin v tem vnosu ni potrebno vnašati! |
Bližnjica:  
| Poz. |
Zaporedna številka pozicije, ki jo generira program avtomatsko. |
| Konto pr. |
Konto prihodka. Če želimo prihodke iz te pozicije izdane fakture knjižiti na drug konto prihodka, kot je označen v šifrantu vrst dokumentov, v to polje vnesemo željeno šifro konta prihodkov. Privzeti konto prihodka se polni iz šifranta identov, seveda pa ga lahko vnesemo tudi ročno. |
| Naziv |
Naziv identa. Ident lahko vnašamo tako, da iz izbirne tabele poiščemo kodo – v takem primeru se naziv materialnega sredstva izpiše avtomatično. Lahko pa ident iščemo in izbiramo tudi v polju za naziv – v takem primeru se avtomatično vpiše še koda identa. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po nazivu.
Naziv identa lahko v dokumentu tudi spremenimo: tako lahko generično kodo identa (npr. STOR) dopolnimo s popolnejšim opisom le-tega (npr. popravilo stroja po predračunu 3456/00).
Z dvojnim klikom na to polje odpremo šifrant identov za ta ident. Tako lahko hitro dodamo nov ident, pogledamo podatke o izbranem materialnem sredstvu ali jih celo popravimo.
|
Z izbiro parametra "Prikaži samo idente, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta" v Identi | Osnovni podatki lahko nabor identov tako pri iskanju po kodi kot pri iskanju po nazivu omejimo le na tiste s tako vrsto identa, ki je vnešena v matriki blagovnih kontov izdane fakture. |
|
S funkcijsko tipko Insert program napolni polje z identom, ki ga imamo v šifrantu vrst dokumentov nastavljenega kot "privzeti ident" v polju Privzeta koda identa. Tudi vsaka naslednja pozicija, v katero se pomaknemo s puščico navzdol, se napolni s privzetim identom. |
|
| Cena |
prodajna cena (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenega cenika ). Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa iz izbirne tabele izberemo ceno iz enega od štirih cenovnih razredov.
Če fakturo izdajamo v valuti, ki je drugačna od tiste, ki je izbrana v šifrantu identov ali ceniku, se preračun opravi po tečaju banke za cenik, na datum dobave blaga. |
| R1% |
rabat pozicije(privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenega cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno ali pa tako, da določimo popust na celotno fakturo (glej Popust).
|
| R2% |
drugi rabat na poziciji dokumenta, ki pri svojem izračunu že upošteva prvi rabat. Podatek lahko vnesemo ročno ali pa tako, da določimo Rabat 2 za celotno fakturo (glej Popust). |
| SR% |
superrabat oz. tretji rabat na poziciji dokumenta, ki pri svojem izračunu že upošteva prva dva rabata. Podatek lahko vnesemo ročno ali pa tako, da določimo Superrabat za celotno fakturo (glej Popust). |
| DDV |
davčna tarifa - privzeta vrednost iz šifranta identov oz. parametrov, lahko pa podatek vnesemo tudi ročno. |
| Vrednost |
vrednost pozicije = količina * (cena – rabat) . Vrednost pozicije je pri privzetih nastavitvah zaokrožena na drugi decimalki (glej Parametri programa - zaokroževanje).
Podatek lahko vnesemo tudi ročno: v takem primeru se ustrezno spremeni prodajna cena.
Če v parametrih programa določimo neko minimalno maržo, bo program kontroliral, ali je vrednost pozicije padla pod ceno za vrednotenje, povečano za to minimalno maržo. V takem primeru se ta podatek izpiše z rdečo barvo. |
| Oddelek |
ta podatek jeobvezen le, če tako izberemo v nastavitvi šifranta vrst dokumentov izdaje (glej Oddelek moraš obvezno vnesti!). Program ga poišče po naslednjem vrstnem redu:
- če je oddelek vnešen v šifrantu identov , bo obveljal ta podatek, ker ima višjo prioriteto
- sicer se uporabi podatek o oddeleku, ki je vnešen v glavi dokumenta
Podatek o oddelku v poziciji dokumenta se pri avtomatskem knjiženju uporabi v poziciji za knjiženje prihodkov.
|
| Str. nos. |
šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo.
Podatek o stroškovnem nosilcu se v pozicijo naročila zapiše tudi, če pozicijo naročila naknadno povežemo s stroškovnim nosilcem (glej poglavje Stroškovni nosilci - zavihek Izdani računi).
Če v šifrantu vrst dokumentov označimo, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen, pa ga v pozicijo ne vnesemo, program javi napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!).
|
| Koda |
Koda oz. šifra izdanega identa. Ident lahko vnašamo tako, da iz izbirne tabele poiščemo kodo – v takem primeru se naziv materialnega sredstva izpiše avtomatično. Lahko pa ident iščemo in izbiramo tudi v polju za naziv – v takem primeru se avtomatično vpiše še koda identa. V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po kodi.
|
Z izbiro parametra "Prikaži samo idente, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta" v Identi | Osnovni podatki lahko nabor identov tako pri iskanju po kodi kot pri iskanju po nazivu omejimo le na tiste s tako vrsto identa, ki je vnešena v matriki blagovnih kontov prejete fakture. |
|
|
Cene in vrednosti so izražene v valuti, označeni v pasu s podatki o vrednosti!
Če želimo, da nam program cene (in vrednosti) preračuna v tujo valuto po tečaju za cenik, moramo valuto, v katero želimo preračunati cene, OBVEZNO izbrati preden začnemo vnašati pozicije dokumenta! |
|
Pozicije najenostavneje razvrstimo po rastočem zaporedju posamezne kolone z levim klikom na naziv kolone . Razvrščanje po poljih "Vrednost" ali "Za plačilo" ni mogoče
|
Na povezanih podpanelih poleg osnovnih podatkov o prevzemu najdemo povezane postopke in funkcije ter preglede dokumentov, povezanih s prejeto fakturo:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|