Duke klikuar në Gjej butonin një listë e të gjitha dokumenteve, që përputhen me kriteret që keni futur në menunë Urdhër pagesash nga faturat - të huaja krijohet:

Zgjidh të gjitha	Duke klikuar këtë buton ju shënoni të gjitha dokumentet që do të paguhen (duke zgjedhur B fushën).
Hiq të gjitha	Duke klikuar këtë buton ju hiqni të gjitha dokumentet e shënuara.
Krijo	Duke klikuar këtë buton ju filloni krijimin e urdhërve të pagesës. Urdhërat e krijuar në këtë mënyrë mund të shihen, modifikohen, shfaqen dhe shënohen për pagesë në Transaksionet – Transaksioni i pagesës - jashtë menunë.
Monedhat e përdorura	Nëse dokumentet me monedha të ndryshme përputhen me kriteret e zgjedhura, atëherë një buton shfaqet në dritare që na informon për këtë. Duke klikuar këtë buton shumat e të gjitha së bashku me dokumentet e zgjedhura sipas monedhave individuale shfaqen:
ID e bazës së pagesës	Ju mund të zgjidhni ID-në e bazës së pagesës e cila përdoret gjithmonë në formularët 1450 nëse nuk është futur më parë në regjistrin e aseteve (informacioni doganor)
Dokumenti	ID e dokumentit të brendshëm Pantheonova
Furnizuesi	furnizuesi nga dokumenti
Data e vlerës	data e vlerës ose data e skadencës së dokumentit
Dok. supl.	ID e dokumentit të furnizuesit (dokumentin e parë të lidhur). Ajo shfaqet gjithashtu në formularin 1450.
Data	data e dokumentit të parë të lidhur (shfaqet në formularin 1450)
Bankë	Banka e huaj përmes së cilës ose më saktë për të cilën do të kryhet pagesa.
Shuma	shuma e faturës që do të paguhet
Monedha	monedha në të cilën është bërë shuma
B	(zgjidh) – Nëse fusha është e zgjedhur, dokumenti shënohet për transaksion. Një dokument mund të shënohet për pagesë në mënyra të shumta: duke përdorur Zgjidh të gjitha butonin duke klikuar dy herë në B fushën duke shtypur tastin e hapësirës
DT	ID e llojit të dokumentit për transaksionet e monedhave të huaja ku formulari 1450 do të krijohet.
Krijo urdhra pagesash	Duke hequr shenjen nga kjo fushë dhe duke klikuar në butonin Mblidh dokumenti nuk do të jetë kandidat për krijimin e urdhërve të pagesës. Është e njëjta konfigurim siç është në Faturën e pranuar, skedari Urdhër pagesë, Krijo urdhër pagesë.

-nëse shumat e dokumenteve të zgjedhura janë pozitive si dhe negative (p.sh. fatura dhe memo krediti), programi do të krijojë dy artikuj për specifikimin e pagesës: një për transaksionet pozitive dhe tjetri për transaksionet negative në mënyrë që të mund të shtoni atyre baza të ndryshme pagesash:

Është e detyrueshme të shënohen dokumentet që do të paguhen përndryshe shfaqet një mesazh gabimi (shih Shëno dokumentet e përdorura në krijimin e transaksionit të monedhave të huaja!).

Formulari 1450 mund të krijohet gjithashtu nga më shumë se një faturë, por shumat e detyruara duhet të vijnë nga i njëjti furnizues, në të njëjtën bankë të huaj, në të njëjtën monedhë dhe për të njëjtin lloj dokumenti. Nëse kjo nuk është rasti shfaqet një mesazh gabimi (shih Ju mund të zgjidhni vetëm një lloj dokumenti (furnizues, bankë, monedhë dhe lloj dokumenti)!).