| Fletë shoqëruese nga |
Zgjidh një datë të fletës shoqëruese nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Fletë shoqëruese deri |
Zgjidh një datë të fletës shoqëruese nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| TVSH nga |
Zgjidh një datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| TVSH deri |
Zgjidh një datë të TVSH-së nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Ditë në Javë |
Zgjidh Ditë në Javë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Faturë nga |
Zgjidh një datë të lëshimit të faturës nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Faturë deri |
Zgjidh një datë të lëshimit të faturës nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Javë në Vit |
Zgjidh javë në Vit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Artikull |
Zgjidh një ose më shumë ID të artikullitnëse dëshironi të kufizoni raportin në një artikull të vetëm ose një përzgjedhje të artikujve. Për këtë fushë dhe të gjitha fushat e përshkruara më poshtë, programi do të përfshijë të gjitha regjistrimet në raport nëse kriteret nuk janë futur (një fushë është lënë bosh).
Mund të futni gjithashtu një ID të pjesshme me simbolin % (për më shumë informacion shihni Simbolet e egra).
|
| Emri |
Zgjidh një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në rreshtat e dokumentit, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër të vetëm artikulli, ose një përzgjedhje emrash të artikujve. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuar në regjistrin e Artikujve (për më shumë informacion, shihni Rreshtat e Dokumentit të Lëshimit)!
 |
KUJDES
Fushat ID e Artikullit dhe Emri nuk janë të lidhura, që do të thotë se të dyja fushat do të përdoren si kritere raporti nëse është futur informacion! Programi do të marrë informacion për emrat e artikujve nga rreshtat e dokumentit, ku është e mundur që i njëjti artikull të shfaqet nën emra të ndryshëm. Për këtë arsye, raporti mund të ndryshojë në varësi të përdorimit të ID-së së artikullit ose emrit të artikullit si kriter.
|
|
| ID e Jashtme |
Zgjidh një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në Artikujt regjistër. |
| Statusi |
Zgjidh një status të artikullit nëse dëshironi të kufizoni raportin në artikuj me një status:
- Fushë bosh (të gjitha) - Të gjithë artikujt do të përfshihen, pavarësisht statusit. Nëse dëshironi të raportoni artikuj pavarësisht statusit, lini këtë fushë bosh.
- Aktiv - Vetëm artikujt aktivë do të përfshihen në raport (artikujt me opsionin Aktiv të zgjedhur në regjistrin e Artikujve)
- Joaktiv - Vetëm artikujt joaktivë do të përfshihen në raport
|
| ID e Jashtme |
Zgjidh një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme. |
| Kategoria Primare
|
Zgjidh një Kategori primare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori të vetme artikulli. Nëse një kategori futet këtu, vetëm faturat me artikuj të kategorisë së zgjedhur kategori do të përfshihen në raport.
Nëse në kritere është zgjedhur një Klasifikim Artikulli, në kryet e raportit duhet të shfaqet si Kodi i Klasifikimit (acClassif) ashtu edhe Emri i Klasifikimit (acName). Nëse janë zgjedhur më shumë se një - 2 ose më shumë klasifikime, atëherë në kryet e raportit duhet të shfaqet vetëm kodi i klasifikimit.
|
| Kategoria Sekondare |
Zgjidh një Kategori sekondare nëse dëshironi të kufizoni raportin në një kategori sekondare.
Nëse në kritere është zgjedhur një Klasifikim Artikulli, në kryet e raportit duhet të shfaqet si Kodi i Klasifikimit (acClassif) ashtu edhe Emri i Klasifikimit (acName). Nëse janë zgjedhur më shumë se një - 2 ose më shumë klasifikime, atëherë në kryet e raportit duhet të shfaqet vetëm kodi i klasifikimit.
|
| Blerësi |
Zgjidh një blerës nëse dëshironi të kufizoni raportin në një blerës të vetëm nga koka e dokumentit. |
| Lloji i Klientit |
Zgjidh një lloj klienti nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm klienti. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut.
|
| Shteti |
Zgjidh një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për shtetin e subjektit mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. |
| Rajoni |
Zgjidh një Rajon nëse dëshironi të kufizoni raportin në rajonin e zgjedhur ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për rajonin e subjektit mund të gjendet në Zonat Postare.
|
| Prsn 3 |
Zgjidh Prns 3 nëse dëshironi të kufizoni raportin. Pala e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti.
|
| Marrësi |
Mund të krijoni një raport jo vetëm për një klient (pagues) nga koka e dokumenteve të mallrave, por edhe për një marrës. Marrësi i paracaktuar, zakonisht është klienti. |
| Lloji i Marrësit |
Zgjidh një lloj marrësi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një lloj të vetëm marrësi. Kjo është e dobishme nëse dëshironi të shihni sa keni shitur në një segment të caktuar të tregut.
|
| Shteti |
Zgjidh një shtet nëse dëshironi të kufizoni raportin në shtetet ku kompania juaj ka marrës. Informacioni për shtetin e subjektit mund të gjendet në regjistrin e Subjekteve. |
| Rajoni |
Zgjidh një Rajon nëse dëshironi të kufizoni raportin në rajonin e zgjedhur ku kompania juaj shet mallra. Informacioni për rajonin e subjektit mund të gjendet në Zonat Postare. |
| Furnizuesi |
Zgjidh një furnizues nëse dëshironi të kufizoni raportin në një furnizues primar të mallrave që keni shitur. |
| Lloji i Furnizuesit |
Zgjidh një furnizues nëse dëshironi të kufizoni raportin . Zgjidh llojin e subjektit.
Furnizues – Regjistrohet në regjistrin e Furnizuesve.
|
| CIS |
Zgjidh një ID CIS nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas ID-së CIS (Klasifikimi i Sektorëve Institucionalë). ID-ja CIS e klientit futet në Subjektet regjistër.
Simbolet e egra mund të përdoren këtu. S.1%, për shembull, do të thotë të gjithë subjektet vendase, S.2% do të thotë të gjithë subjektet e huaja, dhe S.211% do të thotë të gjithë subjektet nga BE, etj.
|
| Magazina |
Zgjidh një magazinë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një magazinë të vetme lëshuese nga koka e dokumenteve të lëshimit. |
| Departamentet |
Zgjidh një Departament nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Qendra e Kostos |
Zgjidh një qendër kostoje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të vetëm të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Dokumenti i Lidhur 1 |
Zgjidh një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 1 (p.sh. fletë porosie). |
| Prej (Dokumenti i Lidhur 1) |
Zgjidh një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Der (Dokumenti i Lidhur 1) |
Zgjidh një datë për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Dokumenti i Lidhur 2 |
Zgjidh një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin në një dokument të lidhur 2 (p.sh. fletë porosie). |
| Prej (Dokumenti i Lidhur 2) |
Zgjidh një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Der (Dokumenti i Lidhur 2) |
Zgjidh një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Nr. i Dokumentit |
Zgjidh numrin individual të Dokumentit nnëse dëshironi të kufizoni raportin sipas numrit të dokumentit. |
| Shitet Te |
Zgjidh një mënyrë shitjeje nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë të vetme shitjeje nga dokumentet. Mund të kufizoni raportin në:
- Të gjitha (Fushë bosh) - të gjitha faturat e lëshimit, pavarësisht nga mënyra e shitjes. Nëse dëshironi të përfshini të gjitha mënyrat e shitjes në raport, lini këtë fushë bosh
- TVSH e regjistruar - vetëm faturat e lëshuara për persona të regjistruar për TVSH do të përfshihen në raport
- Eksport - vetëm faturat për eksport do të përfshihen në raport
- Klienti final - vetëm faturat e lëshuara për klientët finalë do të përfshihen në raport
- Privat - vetëm faturat e lëshuara për përdorim personal të tipit privat do të përfshihen në raport
- Jo-biznes - vetëm faturat e lëshuara për përdorim personal të tipit jo-biznes do të përfshihen në raport
- Përdorim vetjak - vetëm faturat e lëshuara për përdorim vetjak të tipit përdorim vetjak do të përfshihen në raport
|
| Mënyra e Dorëzimit |
Zgjidh një mënyrë dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë dorëzimi nga faturat e lëshimit. |
| Mënyra e Pagesës |
Zgjidh një Mënyrë pagese nëse dëshironi të kufizoni raportin në një mënyrë pagese nga faturat e lëshimit.
Nëse mënyra e pagesës është futur në kriter, mënyra e pagesës nga arka merret për dokumentet me shumicë. Nëse mënyra e pagesës nuk është futur në kriter për dokumentet me shumicë, mënyra e pagesës tregohet nga koka e dokumentit për dokumentet me shumicë.
|
| Personi Përgjegjës |
Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të cilësimeve që keni futur, programi do të fusë ose përdoruesin e kyçur në program ose personin përgjegjës të futur në hyrjen e klientit në regjistrin e Subjekteve. |
| Punonjësi |
Zgjidh një punonjës nga dokumentet e lëshimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një punonjës të vetëm. |
| Nënshkruesi i Parë |
Zgjidh Nënshkruesin e Parë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Parë. Nënshkruesi i Parë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit. |
| Nënshkruesi i Dytë |
Zgjidh Nënshkruesin e Dytë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Dytë. Nënshkruesi i Dytë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit. |
| Nënshkruesi i Tretë |
Zgjidh Nënshkruesin e Tretë nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas Nënshkruesit të Tretë. Nënshkruesi i Tretë është nga pjesa e llojeve të dokumenteve të shitjes Nënshkruesit. |
| Kushtet |
Zgjidh një ID të kushteve të dorëzimit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të kushteve të dorëzimit nga dokumentet e lëshimit. |
| Teksti |
Zgjidh një ID të tekstit nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të tekstit nga dokumentet e lëshimit. |
| Vendi i Dorëzimit |
Zgjidh një vend dorëzimi nëse dëshironi të kufizoni raportin në një vend dorëzimi nga dokumentet e lëshimit. |
| Statusi i Dokumentit |
Zgjidh një status nëse dëshironi të kufizoni raportin në dokumente me një status:
- Të gjitha/Fushë bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht statusit të tyre. Nëse kjo fushë lihet bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
- I konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
- I paprovuar - vetëm dokumentet që nuk janë aprovuar do të përfshihen në raport
|
| Norma e TVSH-së |
Zgjidh një normë tatimore nëse dëshironi të kufizoni raportin në një normë tatimore të futur në rreshtat e dokumentit. |
| Për Monedhën |
Zgjidh një monedhë nëse dëshironi të kufizoni raportin në një monedhë të vetme në të cilën dokumentet janë krijuar. Duke përdorur këtë kriter mund të kufizoni, për shembull, raportin në faturat e lëshuara në Dollarë Amerikanë. |
| Konverto në Monedhë |
Zgjidh kodin e monedhës në të cilën dëshironi të shfaqni informacionin në raport. Mund të krijoni një raport të faturave të lëshuara në çdo monedhë për të cilën mbani informacion të përditësuar në regjistrin e Bankave. Për shembull, mund të konvertoni të gjitha faturat e lëshuara në një periudhë të caktuar në Euro, pavarësisht nga monedha e përdorur në fatura (shih Raporti i Faturave të Lëshuara në Monedhë të Huaj). |
| Banka për Dokumentet në Monedhë të Huaj |
Zgjidh cilat kurse këmbimi do të përdoren nga programi për të konvertuar dokumentet në monedhë të huaj.
- Kursi i këmbimit për Listën e Çmimeve – banka për listën e çmimeve e zgjedhur në Parametrat e Programit do të përdoret
- Banka e Sllovenisë – kurset e këmbimit të Bankës së Sllovenisë të zgjedhur në Parametrat e Programit do të përdoren
|
KUJDES
Nëse dëshironi të konvertoni faturat në një monedhë tjetër (shih Raporti i Marzhit Bruto - Konverto në Monedhë fusha), vlerat dhe çmimet do të konvertohen në monedhën e dëshiruar duke përdorur kurset e zgjedhura të këmbimit (fusha Banka për Dokumentet në Monedhë të Huaj).
- Kursi i këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
- Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme)
Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë si kur futen faturat e lëshimit: data për kurset e këmbimit zakonisht është data e faturës. Mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Përgjithshme.
|
|
| Llogaria nga Rreshti |
Zgjidh llogarinë nga Plani Kontabël nëse dëshironi të kufizoni raportin në një llogari të vetme. |
| Përdor llojin sekondar të subjektit |
Nëse ky parametër është i zgjedhur, programi mbledh të dhëna për llojin e klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit. Nëse parametri nuk është i zgjedhur, programi mbledh të dhëna vetëm për llojin primar të klientit të përcaktuar nga subjekti në të dhënat e përgjithshme të Subjektit. |
| Prefiksi |
Zgjidh Prefiksin, Vlerat Pozitive, Negative ose Të gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport. |
| Transportuesi |
Zgjidh transportuesin që është përdorur në faturat e lëshuara. Zgjidh transportuesin e mallrave nga regjistri i Subjekteve.
|
Transportuesi
|
Zgjidh subjektet që janë përdorur si transportues në faturat e lëshuara |
| Tarifa Doganore |
Zgjidh tarifat doganore që janë përdorur në faturat e lëshuara. |
| Dokumentacioni |
Zgjidh dokumentet sipas dokumentacionit:
- Dokumentet e transferuara në dokumentacion
- Dokumentet që nuk janë transferuar në dokumentacion
- Të gjitha Dokumentet
|
| Statusi i dokumentacionit |
Zgjidh dokumentet bazuar në statuset e tyre të dokumentacionit. Të paktën një status i zgjedhur është i detyrueshëm. |
 |
Shfaqjet si pamje tabelare. |
|
|
Ky buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura. |
 |
Shfaq Analiza Ad-Hoc |