 | Loading… |
|
|
|
Uvoz e-SLog potvrde narudžbine
Uvoz e-Slog potvrde narudžbine
 Uvoz i izvoz podataka - narudžbina dobavljaču
Funkcija omogućava uvoz potvrde narudžbine, koji nam dobavljač pošalje na osnovu naše narudžbine, koju smo izvezli i poslali u e-Slog propisanoj XML datoteci.
Nakon što narudžbinu izvezemo u e-Slog XML datoteku (pogledaj Izvoz e-Slog narudžbine) i pošaljemo je dobavljaču, od njega očekujemo prijem potvrde narudžbine, koja potvrđuje isporučivost naručene količine robe. Nakon što uvezemo potvrdu narudžbine, od strane dobavljača količina može biti manja od naručene. To napravi tako, da nam pošalje potvrdu narudžbine sa navođenjem tako umanjenih količina (nazivamo ih potvrđene količine). Sa tako promenjenom količinom se kod uvoza potvrde narudžbine zameni ranije unesena naručena količina (pogledaj Pozicije narudžbine dobavljaču).
Nakon što uvezemo potvrdu narudžbine, pregled nad naručenom i potvrđenom količinom je na raspolaganju na narudžbini dobavljaču | Veze | e-Slog | Pozicije.
Osnovni podaci
| Put do XML datoteka |
upišemo put do direktorijuma, gde su snimljene primljene XML datoteke.
Direktorijum možemo izabrati sa spiska klikom na ikonu  .
|
| Dodavanje nedostajućih šifri |
Pre uvoza podataka moramo se pobrinuti da svakoj nabavljenoj šifti dokumenata, navedenoj u primljenoj datoteci (polje "Šifre partnera" u poziciji dokumenta za uvoz) pripišemo šifru identa, kako je zapisana u našoj bazi podataka u šifarniku idenata (polje "Šifra" u poziciji dokumenta za uvoz). Ako ta veza već pre uvoza nije bila uspostavljena u šifarniku idenata, izaberemo je pre uvoza. Ovom opcijom odredimo da li se takv veza trajno zapiše u šifarnik idenata ili ne:
- ako opciju označimo, svaka će veza "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo uneti pre uvoza podataka, biti zapisana u šifarnik idenata u panelu Šifra partnera;
- ako opciju ne označimo, svaka veza će se "Šifra" - "Šifra partnera", koju ćemo uneti pre uvoza podataka, smatrati kao veza, koja važi samo za taj dokument i neće se zapisivati u šifarnik idenata za upotrebu kod sledećih uvoza dokumenata.
Za primer pogledaj poglavlje Traži SAMO po šiframa partnera i Traži po šiframa partnera I šifri Idenata
|
| Traženje šifri artikala/idenata |
ovom opcijom izaberemo, na koji način će biti popunjen podatak o šifri identa, koji se prenese u poziciju prijema uspešno uvezenog dokumenta.
Možemo izabrati:
|
| Popuni dob. dokument u |
izaberemo, u koju od rubrika narudžbina želimo uvoziti broj dokumenta kupca i datum dokumenta. Možemo izabrati:
- polje prvi vezni dokument
- polje drugi vezni dokument
- ili ne uvozimo podatke o narudžbini.
Podaci o predračunu se pravilno popunjavaju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
|
 |
klikom na ovaj taster uvozimo XML datoteku ili bolje rečeno: uvozimo podatke iz datoteke u donji spisak (pogledaj Podaci o dokumentima za uvoz i Pozicije dokumenta za uvoz).
Ako je predhodno bio upisana pravilno put do takvih datoteka, spisak dokumenata se za uvoz popuni automatski, kad otvorimo prisutni prozor.
|
 |
klikom na ovaj taster se u trenutno aktivnoj vrsti dokumenta (u vrsti dokumenta, iz koje smo funkciju pozvali) kreira toliko dobavljačevih računa, koliko je datoteka označenih za uvoz.
Kad je dokument uspešno kreiran, iz direktorijuma se, od koje smo datoteko uvezli, uspešno uvezena datoteka briše.
Nakon klika na ovaj taster moramo kreiranje dokumenata još potvrditi (pogledaj Da li stvarno želite kreirati dokumente).
|
Podaci o dokumentu za uvoz
| O(označeno) |
ako je stavka aktivna, označena je za uvoz. |
| Dokument |
interni Pantheon broj dokumenta, kojeg izvozimo.
broj dokumenta pošiljaoca
|
| Vrsta |
Šifra vrste dokumenta (šifriranje vrste dokumenta propisuje e-Slog). Dozvoljena vrsta dokumenta u datoteci za potvrđivanje narudžbine je
|
| VP |
|
| Naš dokument |
naš interni broj dokumenta (narudžbine), kojeg dobavljač potvrđuje |
| Datum narudžbine |
datum naruddžbine iz dokumenta, kojeg dobavljač potvrđuje |
| Rok isporuke |
rok isporuke iz zaglavlja dokumenta, kojeg dobavljač potvrđuje (veži za celu narudžbinu) |
| Dobavljač |
dobavljač iz dokumenta |
| Napake |
|
Pozicije dokumenta za uvoz
| Poz. |
redni broj pozicije |
| Šifra |
koda identa, pod katero bo blago prevzeto v našo bazo podatkov.
Podatak o šifri identa program potraži preko dobavljačeve šifre identa, odgovarajućim izborom načina tarženja idenata i neposredno po šifri identa. Za oba primera pogledaj:
Šifarnik idenata otvorimo dvoklikom u to polje.
|
| Šifra partnera |
šifra identa, koju upotrebljava dobavljač i koja je sadržana u datoteci koju uvozimo. |
| Naziv |
naziv identa iz datoteke, koju uvozimo |
| Količina |
potvrđena količina identa za narudžbinu, koju je dobavljač potvrdio |
| JM |
jedinica mere iz uvezene datoteke, na stranom jeziku. |
| Količina odstupanja |
razlika između naručene količine i količine, koju je za isporuku potvrdio dobavljač ( dakle, razlika između količina, koja je upisana u narudžbinu dobavljača i količine koju je dobavljač potvrdio). |
| Vrsta |
šifra vrste odstupanja, koja može biti prazna (ako nema odstupanja) ili:
12-poslata količina, 21-količina na narudžbeinici
|
| Šifra |
dvocifrena šifra odstupanja, koja prema propisanom e-Slog šifarniku odstupanja može biti:
AM-ostalo, AR-nije više na raspolaganju za to preduzeće, AS-nije više na raspolaganju, AV-nije na zalihama, PC-razlika u pakovanju, AUE
|
| Opis |
opis odstupanja iz datoteke |
| Greška |
ako je pri uvozu datoteke došlo do greške ili nedostajućih podataka na bazi, u koju dokument uvozimo, uvoz NEĆE BITI MOGUĆ (pogledaj Dokumenta ne možeš označiti za uvoz, jer sadrži greške!). Vrstu greške u vezi sa pozicijama fakture program u tom slučaju ispiše na tom mestu, i to u obliku IRIS obaveštenje o greški:
|
 |
Podatke o pošiljaocu za izvoz u XML datoteku, program potraži u šifarniku subjekata za preduzeće, koji je u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci označeno kao Naše preduzeće. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|