Rank: Datalab
You have been a member since:: 14/08/2009(UTC)
Posts: 1
Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Na koji način i koje poreske tarife da upotrebim u programu u situaiji kada je kreiana izdata faktura ino kupcu sa PDV stopom R0 a nisu se još uvek stekli uslovi za poresko oslobođenje (nije spremna sva dokumentacija potrebna za izvoz).
|
|
|
|
|
|
Rank: Datalab
You have been a member since:: 14/08/2009(UTC)
Posts: 0
Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
|
Postupak je sledeći:
Izdamo fakturu preduzeću sa poreskom stopom R0 u jednom poreskom periodu (način prodaje - izvoz)
Na kraju tog obračunskog perioda, ukoliko uslovi nisu ispunjeni mora se naknadno obračunati porez i prikazati u PPPDV obrascu. Obračunavanje i plaćanje PDV je obaveza našeg preduzeća, a ne preduzeća kome smo izdali fakturu.
Otvorimo novu VD i zadužimo naše preduzeće (način prodaje - izvoz). Jedno rešenje je da preko funkcije - dodaj, dodamo sa negativnim predznakom fakturu koju smo izdali preduzeću. Zatim na istom dokumentu, ponovo sa funkcijom dodaj, dodamo fakturu sa poreskim tarifama iz šifarnika idenata.
Drugo rešenje je (preporučeno) da otvorimo novi ident u šifarniku idenata (npr. IZVOZNI PDV, VMS 700, poreska tarifa U2). Unesemo iznos fakture u negativnom iznosu sa poreskom tarifom R0 i u sledećem redu iznos fakture u pozitivnom iznosu sa poreskom tarifom U2.
U narednom poreskom periodu kada se ispune uslovi za poresko oslobođenje, storniramo prethodno obračunati porez, odnosno funkcijom - dodaj, dodamo kreiranu fakturu sa obračunatim porezom i to sa negativnim predznakom: - U2, +R0.
Treba voditi računa o iznosu kursa, tj da se i pored razlilitih perioda, koristi isti kurs.
|
|
|
|
|
|
Rank: Newbie
You have been a member since:: 18/03/2013(UTC)
Posts: 1
|
Ne postoji obaveza obračuna pdv na izvršen izvoz, samo se ne prikazuje u rubrici 001 u mesecu u kome je izvršen, već se prikazuje u rubrici 001 u mesecu u kom obveznik poseduje dokaz da je roba istupila iz RS.
|
|
|
|
|
|
Rank: PA User
You have been a member since:: 29/09/2010(UTC) Posts: 13  Location: Beograd Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
|
Na dokumentu izdavanja fakture za izvoz podesite polje "Datum PDV" na neki datum u narednom PDV obračunskom periodu u kome želite da iskažete podatke na polju 001.
|
|
|
|
|
|
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.
Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN |
YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NETThis page was generated in 0,125 seconds.