Forum

Welcome Guest! To enable all features please try to register or login.
Tarifni brojevi-stjecanje iz EU
Options Go to last post Go to first unread
Previous Topic Next Topic
KATARINA
#1 Posted: : 20 April 2015 14:14:36(UTC)
KATARINA

Rank: DL Partner

You have been a member since:: 18/10/2010(UTC)
Objave: 11
Koju šifru tarifnog broja koristiti kad se radi o stjecanju iz EU, a pretporez se ne smije priznati?
Koristila sam šifru P5 (porezno nepriznato 25%); u evidenciji primljenih usluga iz EU je pravilno prikazan porez (u stupcu "ne može se odbiti"); pravilno je knjiženje i u glavnu knjigu (iznos poreza se pribraja osnovici) no nije ispravan obrazac PDV-a. Iznos pod oporezivim transakcijama - stjecanje usluga iz EU (II.10) se iskazuje u istom iznosu kao i pretporez (III.10), a iznos oporezivih transakcija treba biti uvećan za iznos poreza koji se ne može priznati.
Zapravo, iz ovog poslovnog događaja mora proizaći obveza za uplatu PDV-a, a ne 0.
Za potrebe ovog PDV-a sam ručno pronijenila iznose, no molim da me uputite kako postići da se obrazac PDV-a pravilno formira.
Lijepi pozdrav
Katarina
NevenkaBeros
#2 Posted: : 29 April 2015 11:03:52(UTC)
NevenkaBeros

Rank: Newbie

You have been a member since:: 15/10/2014(UTC)
Objave: 7
https://usersite.datalab...ault.aspx?htmlid=1003099

postaviti u Administratorskoj konzoli/PDV/u polju kod uvoza EU uvaži datum: odabrati datum veznog dokumenta 1

u dokumentu (VD191 ili sl.) ostaviti datum PDV prazno, upisati datum dobavljačevog računa (dok1), ident s tarifnim brojem 5R/5U u poziciji

u knjizi URA - iznos PDV-a u stupcu NE MOŽE SE ODBITI (datalab nije omogućio prikaz stupaca obveze, pa to nemamo osim u obrascu)

U PDV obrascu obveza za PDV se pojavi samo u II, u III se ne pojavi (u mjesecu prema datumu dok1)
Rss Feed  Atom Feed
Users browsing this topic
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Orange-Grey Theme Created by Ingo Herbote (WatchersNET.de)
Powered by YAF 1.9.6.1 Under DNN | YAF © 2003-2025, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.103 seconds.