- Veți introduce sau calcula achiziția în fiecare document la momentul creării (utilizat pentru recepții).

Completează Prețul din Depozitul Curent

• - Programul va completa prețul pentru evaluarea depozitului selectat în prezent (utilizat pentru emiteri). Tranzacție
• Tip Document pentru Tranzacție Doar Articole Active pot fi Selectate

Nu Calcula Acciza

Puteți seta orice număr de stări. Aceste stări vor afecta cele trei categorii menționate mai jos.

Când introduceți direct tipuri noi de documente pentru comenzi sau când le duplicați, stările comenzii nu vor fi transferate sau copiate. Dacă doriți să copiați și stările, trebuie să utilizați funcția

Completează Documentul Extern.

• Setăm ce date din documentul de bunuri vor fi utilizate pentru completarea câmpului documentului terț pe ordinul de înregistrare:
• Nr. Intern.
• Document Legat 1

Înregistrare Masivă a Facturilor Emise

• Alegem una dintre opțiunile oferite:
• Fără combinare
• Combinare pe Zile (Data Țintă este Data Facturii)

Combinare pe Luni (Data Țintă este Data Facturii)

• Puteți citi mai multe despre înregistrarea colectivă
• aici
• .
• Utilizați Cursul Valutar din Document la Înregistrare

La înregistrare, luați în considerare cursul valutar din document  1.4. Conturi de Înregistrare AutomatăTip Articol

Texte pentru Tipuri de Documente

Text:

• Descriere Text: descriere scurtă a textului utilizat pe document din Textele Documentelor registru. 
• Conținut: conținut textual preluat din Descrierea Sarcinii câmpul din 
• Textele Documentelor registru 1.7. Permisiuni  Permisiuni fila permite verificarea și setarea autorizațiilor pentru utilizatorul selectat pe tipul de document selectat.

Permisiuni

Lista permisiunilor atribuite utilizatorilor pentru acest tip de document. 

Dobândit de la grupul de utilizatoriIndică dacă permisiunile au fost moștenite de la un grup de utilizatori sau o autorizație părinte.

2. Cuprins Tipuri de Documente Emisie

În continuare, definiți tipul de document cu următoarele informații: 

2.1. Vămi 

Valori Implicite pentru Documente Noi 

• Tip Document (doar pentru emiteri) În această secțiune puteți selecta tipul de document care poate fi:
• Bunuri - Recepție sau emisie din depozitul vamal care va afecta cantitatea de stoc din depozit.

• Tranzit - Factură pentru tranzit (re-export). Acest tip de document nu afectează cantitatea de stoc. Poate fi utilizat pentru înregistrarea creanțelor de la clienți străini.
• La un tip de document de recepție, programul va atribui automat tipul Bunuri
• . Pentru alte tipuri de documente, trebuie să selectați tipul în această secțiune. Completează Pachetele și Cantitatea pe Unitate din Recepție

Date Suplimentare (doar pentru emiteri) În acest câmp puteți selecta metoda de completare a pachetelor și cantității pe unitate la eliminare: Dacă selectați această opțiune, programul va completa pe baza valorilor recalculat la recepție.

Verifică Pachetele și Greutatea la Emisie

(doar pentru emiteri) Dacă selectați această opțiune, programul va verifica greutatea și pachetele la emiterea bunurilor dintr-un SAD. Programul va verifica să nu emiteți mai mult decât ați recepționat în SAD.

• Pot apărea valori diferite din cauza modificărilor suplimentare ale cantității de pachete și greutății brute pe SAD. Pentru mai multe informații, consultați și
• actualizarea documentelor de emisie

din Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Bunuri| General . Dacă selectați această opțiune, va trebui să emiteți un număr de serie corect. Avertisment la Introducerea Articolelor Duplicate Dacă selectați această opțiune, programul va afișa un avertisment când încercați să introduceți un articol într-un document care are deja acest articol. Programul va afișa un avertisment: Articolul xxx există deja în linia nn!.

Dezactivează Schimbarea Depozitului Dacă selectați această opțiune, programul nu va permite schimbarea depozitului definit în registrul tipurilor de documente pentru documentul respectiv cu altul.

Cont pentru înregistrarea creditului recepțiilor/emiterilor vamale.

Pentru mai multe informații, consultați și:

Tipuri de documente predefinite ale depozitelor vamale

We are setting which data from the goods document will be used to fill in the related document field on the booking order:

• Internal No..
• Linked Doc.1
• Linked Doc. 2

We are setting which data from the goods document will be used to fill in the third party document field on the posting order:

• Internal No.
• Linked Doc.1
• Linked Doc.2

We choose one of the offered options:

• No merging
• Merge by Days ( Target Date is Invoice Date)
• Merge by Days ( Target Date is last day of the Month)
• Merge by Months ( Target Date is Invoice Date)

You can read more about collective posting  here.

• Item Type
• Account DR
• Account CR

Note

The note for this document type, for example a description on its intended use.

• Text: ID code from the Document Texts register. 
• Text Description: short description of the text used on the document from the Document Texts register. 
• Content: textual content taken from the Task Description field in the Document Texts register

List of permissions.

Principals 

List of users with permissions for this document type.

Permissions

List of permissions assigned to users for this document type. 

Acquired from user group 

Indicates whether permissions have been inherited from a user group or a parent authorization. 

• If you select the option, you will allow to change the clerk,
• If you do not select the option, you will not allow to change the clerk

• Price Input - You will enter or calculate the purchase in each document at the time of creating (used for receivings).
• Fill Price from Current Warehouse - The program will fill-in the price for the evaluation of the currently selected warehouse (used for issues).

• Goods - Receiving or issue from the customs warehouse that will affect the quantity of stock on the warehouse.
• Customs registration - Customs registration created on the basis of daily issues. This document type does not affect quantity of the stock.
• Transit - Invoice for the transit (re-export). This document type  does not affect the quantity of the. It can be used for posting receivables from foreign customers.

To a receiving document type the program will automatically assign the Goods type. For other document types you have to select the type in this section.

• If you select this option, the program will fill-in on the basis of recalculated values when receiving.
• If you do not select this option, the program will fill-in on the basis of values defined in the items register.

It is not recommended to select this option if you have previously selected the Assign Automatically option in the Customs Warehouse section of the Administration Panel | Settings | Program Parameters | Goods| General. If you select this option, you will have to issue a correct serial number.

The program will allow you to continue with your work.