Pentru monitorizarea corectă a TVA-ului de intrare și calculat în Parametri | Companie | Date de bază selectăm numărul tarifar implicit care să fie utilizat pentru tranzacțiile de bunuri unde TVA-ul se calculează la rata de 0% (în special pentru exportul de bunuri și pentru achizițiile de la parteneri interni care nu sunt plătitori de taxe - vezi Exemple de utilizare a numerelor tarifare). Dacă folosim codificarea numerelor tarifare, numerele tarifare corespunzătoare sunt B0 pentru export și NN pentru achiziție.
Fereastra pentru introducerea criteriilor de imprimare a calculului și a registrului facturilor primite și emise oferă criterii:
| Tipul de imprimare Imprimări înainte de 1.1.2008
| limităm imprimarea după tip, și anume: |
Tipuri de ident
| OBLIGATORIU selectăm (bifăm) tipurile de ident pentru care dorim imprimarea (criteriul îl folosim pentru imprimarea registrelor ȘI pentru calcul TVA). |
Tipuri de documente
| OBLIGATORIU selectăm (bifăm) tipurile de documente pentru care dorim imprimarea. Sunt disponibile doar tipurile de documente care sunt în codificare marcate cu tipul „Document” (criteriul îl folosim pentru imprimarea registrelor ȘI pentru calcul TVA). De regulă, aici selectăm toate tipurile de documente oferite, deoarece tranzacțiile care nu aparțin registrelor sunt selectate cu tariful fiscal corespunzător (vezi Exemple de utilizare a numerelor tarifare). Tipuri de documente de evidență nu sunt pe listă! |
Data de la
| data de început a documentelor. Indiferent de metoda selectată de completare a numărului documentului conex, pentru a decide dacă documentul aparține perioadei fiscale selectate sau nu este decisiv: Programul oferă implicit prima zi a lunii precedente. |
Data până la
| data finală a documentelor pentru imprimare (vezi și câmpul anterior Data de la). De obicei, selectăm imprimarea de la prima până la ultima zi a perioadei de calcul. |
Cod
| imprimarea poate fi limitată la un anumit cod de ident din facturile primite și emise |
Clasificare
| calculul poate fi limitat și prin clasificarea primară a identului, astfel încât să calculăm doar facturile ale căror poziții sunt mijloace materiale ale unei anumite clasificări. Clasificarea identului este o informație conținută în codificarea identurilor . |
Clasificare secundară
| calculul poate fi limitat și prin clasificarea secundară a identului. Clasificarea secundară a identului este o informație conținută în codificarea identurilor . |
Statusul documentului
| imprimarea poate fi limitată după statusul documentului (criteriul îl folosim pentru imprimarea registrelor ȘI pentru calcul TVA): - Toate - imprimare pentru toate documentele, indiferent de status
- Confirmate - în imprimare să fie incluse doar documentele confirmate (aceasta este opțiunea cea mai potrivită dacă folosim metoda recomandată de confirmare a documentelor)
- Neconfirmate - în imprimare să fie incluse doar documentele neconfirmate (folosim în principal pentru imprimări de control, de exemplu pentru a determina care documente nu sunt incluse în registrele de imprimare și calcul TVA)
|
Subiect
| imprimarea poate fi limitată și la un anumit subiect (client sau furnizor) din facturile primite și emise |
Depozit
| calculul poate fi limitat și după depozitul de primire și emitere , așa cum este introdus în documentele primite și emiseDepartament |
calculul poate fi limitat și după
| departamente , așa cum este introdus în documentele primite și emiseȚara destinației |
| calculul poate fi limitat și la criteriul " | țara destinației" (pentru facturile emise) sau "țara expeditorului" (pentru facturile primite).Modul de vânzare sau Modul de achiziție |
imprimările pot fi limitate și în funcție de modul de achiziție (registrele facturilor primite) sau modul de vânzare (registrele facturilor emise)
| Rata TVA |
| imprimările pot fi limitate și în funcție de numărul tarifar | Document conex 1 |
calculul poate fi realizat și cu limitare la un anumit document conex din facturile primite și emise, utilizând
| caractere cu semnificație specială și pentru un anumit set de documente Data de la |
calculul este limitat în funcție de data de început a documentului conex 1
| Data până la |
calculul este limitat în funcție de data finală a documentului conex 1
| Document conex 2 |
calculul poate fi limitat și prin al doilea document conex din facturile primite și emise
| Data de la |
calculul este limitat în funcție de data de început a documentului conex 2
| Data până la |
calculul este limitat în funcție de data finală a documentului conex 2
| Document conex în registrul FACTURILOR PRIMITE |
selectăm care număr de document din
| factura primită să fie imprimat ca număr de document în registrul facturilor primite: Număr intern - . – se imprimă numărul intern Pantheon al documentuluiDocument 1
- – se imprimă numărul primului document conex (de obicei cea mai potrivită opțiune, deoarece de obicei aceasta este informația despre numărul facturii furnizorului) Document 2
- - se imprimă numărul celui de-al doilea document conex Document conex în registrul FACTURILOR EMISE
|
selectăm care număr de document din
| factura emisă să fie imprimat ca număr de document în registrul facturilor emise: Număr intern - . – se imprimă numărul intern Pantheon al documentului (de obicei cea mai potrivită opțiune)Document 1
- – se imprimă numărul primului document conex Document 2
- - se imprimă numărul celui de-al doilea document conex Partener în imprimarea registrului FACTURILOR EMISE
|
selectăm care partener dorim să fie imprimat ca client în registrul facturilor emise:
| Client - - să fie imprimate informațiile despre sediul și numărul fiscal al clientului (persoana 1) din factura emisă. Aceasta este și setarea implicită. Persoana terță
- - să fie imprimate informațiile despre sediul și numărul fiscal al destinatarului (persoana 3) din factura emisă. Imprimarea după persoana terță este necesară atunci când avem relații destinatar/transportator care transportă bunuri peste graniță, iar pe acestea este emis formularul TVA-VP 7,54 pentru rambursarea TVA-ului (veziImprimarea formularului pentru rambursarea taxei ).Parametrul îl setăm separat pentru Registrul facturilor emise UE și separat pentru celelalte registre, lucru indicat de denumirea câmpului de selecție. Acesta este pentru registrele UE:
pentru celelalte registre, așa cum arată imaginea din partea de sus a acestei pagini.  Partener în imprimarea registrului FACTURILOR PRIMITE |
selectăm care partener dorim să fie imprimat ca client în registrul facturilor primite:
| Furnizor - - să fie imprimate informațiile despre sediul și numărul fiscal al furnizorului (persoana 1) din factura primită. Aceasta este și setarea implicită. Persoana terță
- - să fie imprimate informațiile despre sediul și numărul fiscal al persoanei 3 din factura primită.Parametrul îl setăm separat pentru Registrul facturilor primite UE și separat pentru celelalte registre, lucru indicat de denumirea câmpului de selecție. Acesta este pentru registrele UE:
pentru celelalte registre, așa cum arată imaginea din partea de sus a acestei pagini.  Ref. |
imprimarea poate fi limitată și după
| referent din facturile primite și emise Combină facturile de retail pentru o zi: |
opțiunea o folosim dacă utilizăm
| modulul POS . opțiunea o bifăm dacă dorim să combinăm tranzacțiile de retail din POS pentru o zi specifică pentru clienții finali într-o singură poziție. Dacă am emis bunuri din modulul POS către un plătitor de taxe, atunci o astfel de emisiune va fi afișată într-o poziție separată, care va indica numele și numărul fiscal al clientului. - dacă opțiunea nu este bifată, fiecare emisiune din POS va fi imprimată ca o poziție separată
- imprimă tipul de imprimare selectat în prezent
|
| Registrele facturilor primite/emise și avansurilor sunt întotdeauna imprimate conform TUTUROR criteriilor de limitare selectate |