Prozor za unos kriterijuma za ispis obračuna i knjige primljenih i izdatih računa nudi kriterijume:
| Vrsta ispisa Ispisi pre 1.1.2008
| ispis ograničimo po vrsti, i to:  | Knjige izdatih i primljenih računa i avansa za period posle 1.1.2002 sa stopama poreza, važećim pre 1.1.2002, ispisujemo tako što unesemo tekuće poresko razdoblje i izaberemo oblik ispisa za knjige primljenih i izdatih računa, koje su bile na snazi pre 1.1.2002 (vidi npr. poglavlje PDV pre 1.1.2002). Takva poreska stopa (19 i 8%) je dozvoljena i uključuje se u gore pomenute knjige i u obrazac PDV-O, odakle su porezi, obračunati po ranije važećim stopama, vidljivi iz specifikacije PDV-O. | | | Za knjige, važeće pre 1.5.2004, vidi PDV - zakonske promene. | | | Za knjige, važeće pre 1.1.2008, vidi PDV - zakonske promene. | | | Za knjige, važeće pre 1.1.2010, vidi PDV - zakonske promene. | |
Vrste identa
| OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste identa, za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV). |
Vrste dokumenata
| OBAVEZNO izaberemo (označimo) vrste dokumenata, za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata, koje su u šifrantu označene tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV). Praviloma ovde izaberemo sve ponuđene vrste dokumenata, jer prometi, koji ne spadaju u knjige, biramo sa odgovarajućom poreskom tarifom (vidi Primeri korišćenja tarifnih brojeva). Evidentnih vrsta dokumenata nema na spisku! |
Datum od
| početni datum dokumenata. Bez obzira na izabrani način popunjavanja broja veznog dokumenta, za procenu o tome, da li dokument spada u izabrano poresko razdoblje ili ne, odlučujuće je: Program podrazumevano nudi prvi dan prethodnog meseca. |
Datum do
| konačni datum dokumenata za ispis (vidi takođe prethodno polje Datum od). Obično izaberemo ispis od prvog do poslednjeg dana u obračunskom razdoblju. |
Kod
| ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdatih računa |
Klasifikacija
| obračun možemo ograničiti i primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Sek. klasifik.
| obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Status dokumenta
| ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun PDV): - Svi - ispis za sve dokumente, bez obzira na status
- Potvrđeni – u ispis treba da budu uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni – u ispis treba da budu uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo pretežno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo, koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun PDV)
|
Subjekt
| ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdatih računa |
Skladište
| obračun dalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneto u primljenim i izdatim dokumentima |
Odeljenje
| obračun možemo ograničiti i po odeljenjima, kao što je uneto u primljenim i izdatim dokumentima |
| Država namene | obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namene" (za izdate račune) odnosno "država pošiljaoca" (za primljene fakture). |
Način prodaje ili Način nabavke
| ispise možemo ograničiti i prema načinu nabavke (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdatih računa) |
| Stopnja PDV | ispise možemo ograničiti i prema tarifnoj brojci |
Vezni dok. 1
| obračun možemo izvršiti i sa ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdatih računa, koristeći znakove sa posebnim značenjem pa takođe za određeni skup dokumenata |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 1 |
Vezni dok. 2
| takođe možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdatih računa |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 2 |
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdatog računa treba da se ispiše kao broj dokumenta u knjizi izdatih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisu knjige IZDANIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdatih računa: - Kupac - ispisuju se podaci o sedištu i poreskom broju kupca (1. osobe) iz izdatog računa. To je takođe podrazumevana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sedištu i poreskom broju primaoca (3. osobe) iz izdatog računa. Ispis po trećoj osobi je neophodan, kada imamo odnose primaoc/prevoznik, koji prevoze robu preko granice, na koje je izdat obrazac PDV-VP 7,54 za povraćaj PDV (vidi Ispis obrasca za povraćaj poreza).
Parametar posebno podešavamo za Knjigu izdatih računa EU i posebno za ostale knjige, na šta nas upozorava naziv polja za izbor. To je za EU knjige:  za ostale knjige pak tak, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Partner na ispisu knjige PRIMLJENIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa: - Dobavljač - ispisuju se podaci o sedištu i poreskom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je takođe podrazumevana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sedištu i poreskom broju 3. osobe iz primljenog računa.
Parametar posebno podešavamo za Knjigu primljenih računa EU i posebno za ostale knjige, na šta nas upozorava naziv polja za izbor. To je za EU knjige:  za ostale knjige pak tak, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Ref.
| ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdatih računa |
Ujedini maloprodajne račune za jedan dan:
| opciju koristimo, ako koristimo modul POS . - opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje sa POS pojedinačnog dana da ujedinimo u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreskom obvezniku, tada će takvo izdavanje biti prikazano u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i poreski broj kupca.
- ako opciju ne označimo, svako izdavanje iz POS biće ispisano kao samostalna pozicija
|
| ispisuje trenutno izabranu vrstu ispisa |