Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Naslov
       Bilješke
      [Expand]Autorizacije (tab na Vrstama dokumenta)
       Potpisnici
      [Expand]Traka sa alatima
      [Expand]Narudžbe
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinisane VD
        Objavljivanje na unaprijed definiranom tipu dokumenta
        Oznaka poslovne jedinice
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prijenos konta
       [Collapse]Prijem
         Prijem
         Statusi
        [Collapse]Predefinisane vrste dokumenata
          Nabava robe i materijala
          Nabava osnovnih sredstava
          Nabavka robe i materijala - uvoz
          Nabavka robe i materijala - povrat
          Računi troškova
          Prijem reklamacije kupca
          Nabavka robe i materijala uvoz - povrat
          Knjižno terećenje
          Prijem reklamacije dobavljača
          Zbirno fakturisanje
          Knjižno terećenje - uvoz
          Zbirno fakturisanje iz komisije
          Dati avansi/Storno dati avansi
          Računi troškova - ino
          Interni prijemi
          Interni prijem komisione robe
          Kupovina iz zemalja koje nisu članice EU
          Kupovina iz zemalja EU
          Višak u inventuri
          Primite robu na probu
          Zbirno fakturisanje - uvoz
          Vraćena roba na probu
          Faktura kooperanta
          Dati avansi - uvoz / Storno dati avansi -uvoz
          Početno stanje
          Revalorizacija Inventara
          Uklanjanje iz carinskog skladišta
          Kreditna nota
          RN-Prijem gotovog proizvoda na skladište
          RN-Knjiženje rastavljenog
          RN - prijem otpatka/kala
          RN-Prijem poluproizvoda
          RN - Prijem otpatka
          RN - Prijem od kooperanta
          Prepayment izvršen za uvoz
          Računovodski vnos prejetih računov
          Računovodski vnos izdanih računov
        [Expand]Postavke konta
       [Expand]Prijenos između skladišta
       [Expand]Izdavanje
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promjena cijene
        Inventura
        Dokument akcize
        Periodično fakturisanje
       [Expand]JCD
        Intrastat
        Uvećanje/umanjenje zalihe
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Platni nalozi
       Obresti dobaviteljev
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Opomene
       Arhiva
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
      Ad-hoc analiza
      Ares
     [Expand]Ares
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1765,6414 ms
print   |
Label

Višak u inventuri

 

Višak u inventuri

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

1V00 - Višak u inventuri - veleprodaja

Vrsta dokumenta je oblika internog prijema.

Za primjer upotrebe pogledajte Inventura i Traka sa alatima inventara .

 

1V10 - Višak u inventuri - maloprodaja

PDV konta ovdje nisu potrebna!

Interni prijem robe iz naslova višak u inventuri možemo da knjižimo i kao storno već potvrđenih rashoda iz naslova upotrebe materijala i istovremenoveć knjiženih manjaka zalihe robe.

Za takve primjere u polje "Strana knjiženja" unesemo opciju K - Kredit, koja postavke konta za pojedinu vrstu artikala upvažava kao knjiženja crvenog storna na istim kontima i istim stranama, kao pronađene iz postavki (pogledajte primjer Višak u inventuri - storno rashoda).

Robna konta za knjiženje upotrebe materijala unesemo tako, da:

  • izaberemo stranu knjiženja D - Duguje
  • konto za dugovno knjiženje će biti konto zaliha - rasknjiženje će zbog izbora strane knjiženja biti dugovno
  • konto za protuknjiženje će biti konto rashoda - rasknjiženje će zbog izbora strane knjiženja biti dugovno s crvenim stornom

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!