Pogledaj uputstva za PANTHEON™

 Categories
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Collapse]Postavke
    [Expand]Subjekti
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
    [Expand]Zaposleni
     Kalendar
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Collapse]Program
     [Collapse]Vrste dokumenata
       Naslov
       Bilješke
      [Expand]Autorizacije (tab na Vrstama dokumenta)
       Potpisnici
      [Expand]Traka sa alatima
      [Expand]Narudžbe
      [Expand]Radni nalozi
      [Expand]Plan
      [Collapse]Roba
        Knjiženje na predefinisane VD
        Objavljivanje na unaprijed definiranom tipu dokumenta
        Oznaka poslovne jedinice
        Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
        Prijenos konta
       [Collapse]Prijem
         Prijem
         Statusi
        [Collapse]Predefinisane vrste dokumenata
          Nabava robe i materijala
          Nabava osnovnih sredstava
          Nabavka robe i materijala - uvoz
          Nabavka robe i materijala - povrat
          Računi troškova
          Prijem reklamacije kupca
          Nabavka robe i materijala uvoz - povrat
          Knjižno terećenje
          Prijem reklamacije dobavljača
          Zbirno fakturisanje
          Knjižno terećenje - uvoz
          Zbirno fakturisanje iz komisije
          Dati avansi/Storno dati avansi
          Računi troškova - ino
          Interni prijemi
          Interni prijem komisione robe
          Kupovina iz zemalja koje nisu članice EU
          Kupovina iz zemalja EU
          Višak u inventuri
          Primite robu na probu
          Zbirno fakturisanje - uvoz
          Vraćena roba na probu
          Faktura kooperanta
          Dati avansi - uvoz / Storno dati avansi -uvoz
          Početno stanje
          Revalorizacija Inventara
          Uklanjanje iz carinskog skladišta
          Kreditna nota
          RN-Prijem gotovog proizvoda na skladište
          RN-Knjiženje rastavljenog
          RN - prijem otpatka/kala
          RN-Prijem poluproizvoda
          RN - Prijem otpatka
          RN - Prijem od kooperanta
          Prepayment izvršen za uvoz
          Računovodski vnos prejetih računov
          Računovodski vnos izdanih računov
        [Expand]Postavke konta
       [Expand]Prijenos između skladišta
       [Expand]Izdavanje
       [Expand]POS
        Servisni nalog
        Promjena cijene
        Inventura
        Dokument akcize
        Periodično fakturisanje
       [Expand]JCD
        Intrastat
        Uvećanje/umanjenje zalihe
      [Expand]Carina
      [Expand]Akciza
      [Expand]Novac
      [Expand]Platni nalozi
       Obresti dobaviteljev
      [Expand]Kamate
      [Expand]Putni nalozi
      [Expand]Plate
       Planiranje
       Promijenjen šifrant vrsta dokumenata
       Autorizacije nad pojedinim tipovima vrsta dokumenata
       Opomene
       Arhiva
       Tretman
     [Expand]Ispisi u PANTHEON-u
     [Expand]Tekstovi za dokumente
      Načini dostave
     [Expand]Kartice povjerenja
     [Expand]Administratorska konzola
     [Expand]Elementi nadzorne ploče
      Izvještaji na kontrolnoj tabli
      Ad-hoc analiza
      Ares
     [Expand]Ares
      SQL uređivač
     [Expand]Ad-hoc analize
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Trenutni Korisnik Ctrl - U
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Analize
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
 [Expand]PANTHEON korisnički priručnici
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 765,6292 ms
print   |
Label

Faktura kooperanta

Faktura kooperanta

010381.gif010382.gif010383.gif

1Z0 - Faktura kooperanta

 

Za primer upotrebe pogledajte :

 

Na fakturi za prijem tipa "Sumarno" postoji dodatana opcija - "Primljen račun za kooperacije", koji se koristi za evidentiranje faktura kooperanata. Na takvu fakturu za zbirni prijem dodajemo interna izdavanja, koja kreiramo kod obrada radnih naloga. 

 

PDV konta

 

 
Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!