Kazalo
Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
PANTHEON
	Vodiči za PANTHEON
		Vodič po PANTHEON-u
			Nastavitve
				Subjekti
				Identi
				POS
				Proizvodnja
				Zaposleni
				Koledar
				Računovodstvo
				Carina
				Program
					Vrste dokumentov
						Glava
						Opombe
						Pravice (Dovoljenja - Vrste dokumentov)
						Podpisniki
						Ukazna vrstica
						Naročila
						Delovni nalogi
						Plani
						Blago
							Knjiženje na preddefinirane VD
							Oznaka poslovne enote
							Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog
							Prenos kontov
							Prevzem
								Prevzem
								Statusi
								Preddefinirane vrste dokumentov
									Nakup blaga in materiala
									Nakup osnovnih sredstev
									Stroškovni računi
									Prevzem reklamacije kupca
									Prevzem reklamacije dobavitelja
									Zbirno fakturiranje
									Zbirna faktura dob. komisijskega blaga
									Dani avansi
									Interni prevzemi
									Interni prevzemi - 85. člen (PE-17)
									Prevzem blaga - tuji dobavitelj
									Prevzem blaga - EU
									Viški v inventuri
									Prevzem reverza (tuje blago)
									Vračilo-storno reverza (tuje blago)
									Faktura kooperanta
									Revalorizacija zalog
									Prevzem iz carinskega skladišča
									Dobropis/bremepis tujina
									DN-Izdaja gotovega na skladišče
									DN-Knjiženje razstavljenega
									DN - Kalo
									DN-Prevzem polizdelka
									DN - Prevzem odpadka
									DN - Prevzem od kooperanta
									Dani avansi za uvoz
									Računovodski vnos prejetih računov
									Računovodski vnos izdanih računov
								Nastavitev kontov
							Prenos med skladišči
							Izdaja
							POS
							Servisni nalog
							Sprememba cene
							Inventura
							Periodično fakturiranje
							ECL
							Intrastat
							Revalorizacija zalog
							DDV
						Carina
						Trošarina
						Denar
						Plačilni nalogi
						IRIS preverjanja statusov vrst dokumenta
						Obresti
						Potni nalogi
						Plače
						Načrtovanje
						Spremenjen šifrant vrst dokumentov
						Avtorizacije nad posameznimi tipi vrst dokumentov
						Arhiv
						Obravnava
					Izpisi v PANTHEON-u
					Teksti za dokumente
					Načini dostave
					Kartice zaupanja
					Administratorska konzola
					Gradniki nadzorne plošče
					Poročila nadzorne plošče
					Ad-hoc analize
					Poročila nadzorne plošče
					ARES
					SQL urejevalnik
				Dokumentacija
				Zamenjaj uporabnika Ctrl - U
			Naročila
			Blago
			Proizvodnja
			POS zastarela različica
			Servis
			Denar
			Kadri
			Analitika
			Namizje
			Pomoč
			Sporočila programa
			Dodatni programi
			Zastareli produkti
			Sistemsko okolje
		Vodič po PANTHEON Retail
		Vodič po PANTHEON Vet
		Vodič po PANTHEON Farming
	Uporabniški priročniki za PANTHEON
PANTHEON Web
PANTHEON Granule
Uporabniške strani

Dani avansi

160 - Dani avansi

Za primer uporabe glej Dani avansi.

Dani avansi po 1.1.2006 - novi SRS

Račun zaprejet avans se knjiži po spodnjih nastavitvah blagovnih kontov. Po novih SRS in novem kontnem planu, ki velja od 1.1.2006 dalje je potrebno na kontu 2950 DDV od danih predujmov, izkazovati promet, zato je potrebno storno avansnega računa kreirati v novi vrsti dokumenta, ki jo določimo v polju povezane vrste dokumentov.