| Potrdi |
funkcijo uporabimo, ko smo vnesli podatke o inventurnem stanju, poiskali stanje zaloge in po potrebi prečistili podatke . Potrdi nam inventuro in kreira dokumente za manko in višek.Program najprej zahteva potrditev operacije (glej Ali res želiš potrditi inventuro).
Če manjkajo nastavitve vrste dokumenta inventure za kreiranje viška ali manka, kreiranje v celoti ne uspe in program vrne napako (glej Napaka v nastavitvi vrste dokumenta za manko! in Napaka v nastavitvi vrste dokumenta za višek!).
Če smo inventurno stanje iz tega popisa že potrdili in že kreirali dokumente, nam program javi napako in sporoči, kako pripraviti podatke za nadaljnjo obdelavo (npr. brišemo že izdelane dokumente) (glej Inventura je že potrjena (dokumenti: xxx, xxx)! Najprej pobriši stare dokumente).
V nasprotnem primeru nam program sporoči, da je inventura uspešno potjena in neposredno odpre kreirane dokumente (glej Potrditev inventure uspešno zaključena).
Ob potrditvi inventure program tudi preveri, če je enoznačna serijska številka v inventurnem popisu vnešena večkrat (glej primer Inventura identov, vodenih po serijskih številkah). Do takega primera lahko pride, če podatke za inventurni popis prenašamo iz zunanje datoteke (glej Čitalec črtne kode). Če torej serijska številka za ident, ki je voden po enoznačnih serijskih številkah, vnešena dvakrat, se potrditev inventure ne izvede. Program javi napako in izpiše, za katere idente in za katere serijske številke je podatek podvojen (glej Serijske številke imajo več kot 1 kos!).
 |
V trenutku, ko potrdimo inventuro, se datum inventure prenese v polje Datum zadnje inventure v Šifrant subjektov na skladišče, za katerega potrjujemo inventuro. Le-ta posledično blokira materialne promete pred tem datumom. |
|