Navodila za PANTHEON

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Plače
     [Expand]Izdani računi
     [Expand]POS računi
     [Expand]Prejeti računi
     [Expand]Porabe materiala
     [Expand]Tečajne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
     [Expand]Knjiženje po predlogi
      Avtomatsko knjiženje KČR
      Zbirna avtomatska knjiženja
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Expand]Uporabniški priročniki za PANTHEON
[Expand]PANTHEON Web
[Expand]PANTHEON Granule
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 765,6152 ms
print   |
Label

POS računi

Avtomatsko knjiženje POS računov

Avtomatsko knjiženje POS računov

 005557.gif 005558.gif

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

 

000001.gif V avtomatskem knjiženju POS računov lahko knjižimo le vrste dokumentov iz menija Blago – POS , ker nam tu progam ponudi v avtomatsko knjiženje le take vrste dokumentov.
000001.gif Vrste dokumenta tipa "Evidenčno" nam program ne ponudi za avtomatsko knjiženje!
000001.gif Za knjiženje POS računov s statusom Knjiženi glej Ponovno knjiženje POS računov
000001.gif POS račune lahko knjižimo sumarno po subjektih. Glej nastavitev v Administratorski konzoli.
000001.gif

Knjiženje POS računov po oddelkih in str. nos:

Oddelek: knjiženje po vseh kontih (terjatev, DDV, prihodek) se izvede glede na vnešen oddelek v glavi dokumenta.

 

Stroškovni nosilec: stroškovni nosilec se vnaša na posamičnih pozicijah pos računa preko gumba Strošek. Knjiženje po stroškovnih nosilcih se izvede za konto DDV in konto prihodka.

Če želite spremeniti pravilo knjiženja za določen konto lahko to storite v Kontnem planu preko stolpca Knjiženej izd.

 

 

Vrste dokumentov OBVEZNO izberemo vrste dokumentov, iz katerih želimo razknjižiti dokumente POS izdaj
Datum dokumenta od seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo z začetnim datumom DOBAVE BLAGA iz dokumenta 
Datum dokumenta do seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo tudi s končnim datumom DOBAVE BLAGA iz dokumenta  
Kupec seznam dokumentov za knjiženje lahko omejimo tudi na enega samega kupca
Konto (pozitivne parske razlike) (pri prvem knjiženju) vnesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlik 
Konto (negativne parske razlike) (pri prvem knjiženju) vnesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlik 
Oddelek parske razlike če je v kontnem planu označen obvezen oddelek na kontu parskih razlik, bo program ob knjiženju knjižil na nastavljen oddelek
Str.nos. parske razlike če je v kontnem planu označen obvezen str.nos. na kontu parskih razlik, bo program ob knjiženju knjižil na nastavljen str.nos
Parska izravnava (pri prvem knjiženju) vnesemo maksimalni dopustni znesek, ki se sme knjižiti na gornje konte parskih izravnav. Če bo znesek parskih izravnav višji od tu izbranega, bo program javil napake knjiženja in take fakture ne bo knjižil.
Status dokumenta
  • če želimo knjižiti fakture, izberemo status "Neknjiženi"
  • če izberemo status "Knjiženi" in dokumente s takim statusom ponovno knjižimo, se knjižbe zapišejo na prvotne izdelane temeljnice. v zavihku Temeljnice je viden seznam knjiženih temeljnic.
  • če izberemo status Spremenjeni pri zbiranju kandidatov, si lahko ogledamo seznam dokumentov, ki so že knjiženi, je pa na teh dokumentih spremenjen datum v blagovnem delu. Program bo podobno kot pri Že knjiženih dokumentih kandidate poknjižil na že obstoječo-obstoječe temeljnice.

000001.gif Opcija "Spremenjeni" je na voljo le ob vklopljeni nastavitvi v AK.

POZOR PRI AVTOMATSKEM KNJIŽENJU ŽE KNJIŽENIH RAČUNOV: avtomatsko knjiženje POS knjiži zbirni dnevni promet. Če izberemo knjižene dokumente za nek dan, nato pa za knjiženje označimo samo del dokumentov, bo drugi del ostal NEKNJIŽEN, ker se bo prvotna temeljnica v celoti stornirala.

18064.jpg ko izberemo kriterije za izdelavo seznama faktur za knjiženje, s klikom na ta gumb nadaljujemo postopek knjiženja. Program nam predloži seznam dokumentov, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
Način knjiženja Z načinom knjiženja določimo način knjiženja posameznih pozicij temeljnice in sicer imamo na izbiro dve možnosti:
  • Zbirno: knjiži POS dokumente skupaj na en konto
  • Posamično: knjiži vsak POS dokument posebej
000001.gif Za splošen opis funkcij ukazne vrstice glej Ukazna vrstica.
 

 

 

 Povezane teme:
Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.