Avansi
Avansi
Ako smo za plaćanje računa kojeg kreiramo, već dali neki avans i primili račun za avans, kreiramo primljeni račun po uobičajenom postupku. Onda primljeni račun i povežemo s avansom:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju dobijamote iste avanse, koji su nominirani u istoj valuti kao faktura, koju izrađujemo! |
|
U panelu za odabir i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju dobijemo te iste avanse, koji datumski djeluju prije datuma računa. |
| Dokument |
broj računa za dani avans, koji još nije povezan (djelomično ili u cjelini) s primljenim računima |
| Datum |
datum računa za dani avans |
| Partner |
dobavitelj robe. Partner na fakturi i partner na računu za dani avans mora biti naravno jednak, inače oba dokumenta ne moramo povezati! |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za dani avans, koji nije povezan s primljenim računima |
| Za platiti |
ukupni iznos za plaćanje iz primljenog računa |
| Izabrani avansi |
polja »PDV« i »plaćanje« iskazuju vrijednost za plaćanje i vrijednost PDV iz dokumenata za dani avans, koji smo povezali s primljenom fakturom. |
POZICIJE:
| Dokument |
interni broj računa za dani avans:
- koji još nije povezan (djelimice ili u vijelosti) s primljenim fakturama (ako polje ''Označeno'' nije označeno)
- koji je djelimice ili u cijelosto povezana sa trenutno izabranom primljenom fakturom (ako je polje''Označeno'' označeno)
|
| Dokument 1 |
broj prvog dokumenta na računu za dani avans. To je lako npr. broj predračuna dobavljača. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za dani avans |
| Datum |
datum računa za dani avans |
| Plaćeno |
iznos računa za dani avans, koji još nije povezan s primljenim računima. To je dakle cjelokupna vrijednost računa za avans, ili samo preostala vrijednost. |
| DDV |
vrijednost DDV iz računa za prejeti avans, ki še ni povezana z izdanimi fakturami |
| Izbrano |
vrijednost danega avansa, izbrana za povezovanje s prejeto fakturo. Ta je lahko manjša ali enaka od vrijednosti danega avansa. Manjša bo takrat, ko je preostala neplačana vrijednost prejete fakture nižja od vrijednosti danega avansa. Vrijednost lahko popravimo tudi ročno - ob tem se vrijednost vračunanega DDV v naslednjem polju ponovno izračuna. |
| PDV |
vrijednost PDV iz računa za dani avans, koji nije povezan s primljenim računima |
| O |
označi – polje označimo, ako želimo račun za dani avans povezati s primljenom fakturom, koju izrađujemo. Izaberemo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrijednost računa za avans veća od vrijednosti primljenog računa, program će s primljenom fakturom povezati samo odgovarajuće dio vrijednosti i poreza, a preostalu vrijednost ponuditi kod povezivanju slijedeće primljene fakture. |
|
Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati s primljenom fakturom, obavezno kliknemo tipku  . Program s time izradi negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s primljenom fakturom.
Poslovni događaj, u kojem da se izradi negativni avansni račun, odredimo u šifrantu poslovnih događanja. |
Program zatim i javi upozorenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U primjeru, da ne izaberemo nitijedan avansni račun te označimo temu kliknuvši na tipku 
program javi upozorenje: Dokument nije bio kreiran! Izaberi avans za zatvaranje!
Pregled
U pregledu povezanih dokumenata na primljenoj fakturi lako vidimo i sa duplim klikom na broj dokumenta i otvaramo na primljenoj fakturi povezane avanse i automatski kreiramo negativne avansne račune.
Povezivanje među dokumentima i avansnim računima nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata s tipom povezave "A".
Povezivanje među pozitivnim i negativnim avansnim računima pak sa tipom povezivanja "B".
|
Za postavljanje postupka uspješnog zaključivanja knjiženja dokumenata sa avansima vidi Avans. |