Abrechnung 3/4 der Lohnungleichheiten

Beispiel für die Abrechnung 3/4 der Lohnungleichheiten

• Vor der Berechnung erstellen wir eine Sicherheitskopie (falls erforderlich).
• Wir exportieren die Abrechnungsdaten nach Excel für eine einfachere Berechnung (falls erforderlich).
• Wir duplizieren alle Arten von Dokumenten, die Gegenstand der Abrechnung sind, in eine neue Dokumentenart (z.B. P99 im Folgenden).
• Im Verzeichnis der Dokumentenarten stellen wir die gewünschten Einstellungen für die neue Dokumentenart ein (wir schalten die Abrechnung von Krediten aus, markieren den entsprechenden Rek und die Art des Einkommens usw.).
• In den neuen duplizierten Dokumentenarten löschen wir mit dem Assistenten "alle löschen" die, die nicht Gegenstand der Abrechnung sind.
• Wir duplizieren alle Arten von Verdiensten, die übrig geblieben sind, und weisen ihnen ein neues Kennzeichen zu. Bei den duplizierten Arten von Verdiensten schalten wir die Schalter "geht in den Stundenfonds" und "ist in Stunden ausgedrückt" aus.
• Bei allen Arten von Verdiensten korrigieren wir die Formeln, falls sich diese im Laufe der Jahre geändert haben oder falls erforderlich.
• Wir korrigieren die Abrechnung selbst.
• Wir geben den Einkommensteuersatz ein.
• Falls erforderlich, erstellen wir eine Sammelabrechnung (summarische Abrechnung).
• Wir drucken die Formulare aus.

1. Erstellung einer Sicherheitskopie und Wiederherstellung der Datenbank

Beispiel für die Erstellung einer Sicherheitskopie. Die Abrechnung kann auch auf der Produktionsdatenbank durchgeführt werden.

Sicherheitskopie

• Wir klicken auf Daten speichern (DB).
• Pfad, wo die Datenbank gespeichert wird (Pfad, der im Administrationsbereich unter Version/Aktualisierung des Speicherpfades für die Sicherheitskopie festgelegt ist).
• Wir wählen (kreuzen an) die Datenbanken aus, die wir speichern möchten.
• Wir klicken auf die Schaltfläche "speichern" und warten, bis die Datenbank am gewünschten Ort gespeichert wird. Wenn die Datenbank erfolgreich gespeichert wird, wird unter den Nachrichten "ok" angezeigt.

Wiederherstellung der Datenbank

Wiederherstellen filelistonly von

Disk= 'Pfad, wo sich das Backup befindet'

Datenbank wiederherstellen  neuer Name der Testdatenbank von disk=   'Pfad, wo sich das Backup befindet'

Mit

Verschieben 'datalab_data' nach 'Pfad, wo sich das Backup befindet'_data.mdf',

Verschieben 'datalab_log' nach 'Pfad, wo sich das Backup befindet'_log.ldf'

Beispiel:

Wiederherstellen filelistonly von

Disk= 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak'

Datenbank wiederherstellen anja_demo_porachun von disk= 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak' mit

Verschieben 'datalab_data' nach 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_data.mdf',

Verschieben 'datalab_log' nach 'c:\datalab\backup\anja_demo.bak_log.ldf'

2. Export nach Excel

Wenn wir eine Übersicht in Excel wünschen, führen wir im SQL den Befehl select * from thr_slrycalcet oder besser gefiltert aus:

select E.* from thr_slrycalcET E

join thr_slryprep P on P.ackey = E.ackey

join thr_setslryET Z on Z.acET = E.acet

where P.acPeriod >= '2010-10' and P.acPeriod <= '2012-05'                                                            Zeitraum von - bis

and p.acdoctype in ('P000')                                                                                                                    z.B. Nur Lohn (P00)     

Wir exportieren die Daten nach Excel und filtern sie bei Bedarf in Excel weiter.

3. Öffnen einer neuen Dokumentenart für die Abrechnung und Duplizieren bestehender Dokumentenarten für die Abrechnung in die neu erstellte

Im Verzeichnis der Dokumentenarten öffnen wir eine neue Art für die Abrechnung von Lohnungleichheiten. Wir benennen sie entsprechend, wählen REK-1 und die Einkommensart 1095 aus.

Alle Abrechnungen, die Gegenstand der Abrechnung sind, duplizieren wir in die neu erstellte Dokumentenart (in unserem Fall P99).

1. Wir öffnen die gewünschte Abrechnung, die wir duplizieren möchten (in unserem Fall 2010-10).
2. Wir klicken auf die Schaltfläche "duplizieren"
3. Wir wählen die Dokumentenart aus, in die wir die ausgewählte Abrechnung duplizieren möchten.

Wir duplizieren alle 20 Abrechnungen für die Abrechnung. So haben sich die Dokumentenarten dupliziert.

Jetzt öffnen wir P99 – die Beseitigung von Ungleichheiten.

4. Korrektur der Verdienstarten in der Dokumentenart für die Abrechnung

Mit Hilfe des Assistenten "alle löschen" löschen wir unerwünschte Verdienstarten, also diejenigen, die nicht Gegenstand der Abrechnung sind.

5. Duplizieren der Verdienstarten für die Abrechnung

Wir duplizieren alle Arten von Verdiensten, die Gegenstand der Abrechnung sind und die wir in Punkt 4 nicht gelöscht haben. Alle Arten von Verdiensten, die wir neu erstellen, müssen im Verzeichnis der Verdienstarten die Schalter "ist in Stunden ausgedrückt" und "geht in den Stundenfonds" ausgeschaltet haben.

Wir duplizieren die reguläre Arbeit (VZ "RDČ”).

RDČ haben wir dupliziert und ihr das Kennzeichen “O01” zugewiesen.

Wir haben auch die Formel geändert. Anstelle des Verweises auf Brutto haben wir einen Verweis auf #PRZNESEK# (Betrag in der Vorbereitung der Abrechnung für diese Art von Verdienst) gemacht.

6. Beispiel 1 und 2

Im Folgenden entscheiden wir uns entweder für Beispiel 1 oder für Beispiel 2.

Beispiel 1:

• Wir duplizieren alle VZ, die Gegenstand der Abrechnung sind, und anstelle des Verweises auf das Bruttogehalt (Tarifklasse) machen wir einen Verweis auf #PRZNESEK# (Eingabe des Betrags in der Vorbereitung). So erhalten wir den Betrag in Plus und Minus sowie die Differenz für die Auszahlung und die Berechnung der Zinsen.

• Wenn sich unser Brutto bei der Wiederholung der Abrechnung nicht deckt, duplizieren wir VZ 2x und stellen bei beiden den Verweis auf "PRZNESEK" ein.
• Bei der ersten geben wir die Werte in Plus ein, bei der zweiten in Minus. Wie das obige Bild zeigt.
• Im Indexverhältnis geben wir manuell den Einkommensteuersatz ein.
• Für den Zeitraum 2010-10 haben wir einen Wert für die Berechnung der Zinsen bei der Arbeiterin "Abrechnungstest" in Höhe von 20,80 EUR netto erhalten.

 Beispiel 2:

• Wir duplizieren vz nur mit einem Ersatz-VZ (RDČ duplizieren wir in O01 und geben den Verweis auf das Bruttogehalt auf #PRZNESEK# ein), da wir die Differenz im Brutto bereits in Excel berechnet haben und die berechnete Differenz in den Betrag in der Vorbereitung der Abrechnung eingeben.

7. Berechnung der Zinsen

Wir exportieren die Daten für die Abrechnung nach Excel. Wir beschränken uns nur auf den Abrechnungszeitraum, den Arbeiter und die Nettowerte für die Berechnung der Zinsen.

select E. * from thr_slryCalcET E

join thr_slryprep P on P.acKey = E.acKey

join thr_setslryET Z on Z.acET = E.acET

where P.acPeriod >= '2010-10' and P.acPeriod <= '2012-05'    

and P.acDocType in ('P990')                              

Mit Hilfe von Excel geben wir die Werte nach Zeiträumen an das Oberste Gericht zur Berechnung der Zinsen ein.

https://izo.sodisce.si/izo-web/spring/izracun;jsessionid=40717d7cdd0691a79ba3d853888ed584?execution=e1s1

8. Summarische – Gesamtabrechnung

Summarische Abrechnung für eine einfachere Berichterstattung an die Arbeiter, REK-Formulare usw. Alle VZ sind neu und die hier eingestellten Formeln auf #PRZNESEK#. Wir fügen auch eine neue Art von Verdienst hinzu (in unserem Fall Z00) für Verzugszinsen, die wir als Zuschlag hinzufügen (wird nicht im REK gemeldet).

Die summarische Abrechnung (2014-02) können wir auch auslassen, aber in diesem Fall müssen wir die Verzugszinsen jedem Arbeiter einzeln auf jede Abrechnung einzeln hinzufügen.

9. Ausdruck der Formulare

Ausdruck der Formulare aus der Gesamtabrechnung – summarischen Abrechnung.

ZAP

Es muss unter dem Feld b geschrieben werden. Damit die Werte unter dem Feld b geschrieben werden. Es ist erforderlich, dass das Zahlungsdatum mindestens 3 Monate später als das Abrechnungsdatum liegt.

REK-1

Ausdruck vor der Korrektur:

Wir exportieren das Rek-Formular und korrigieren es manuell.

1. Feld F10a und "false" ändern wir in "true":

                 <F10a_AvgType>true</F10a_AvgType>

2. F11 ändern wir, damit es den Zeitraum von - bis anzeigt

<F11_MonthYearStart>10.2010</F11_MonthYearStart><F11_MonthYearEnd>05.2012</F11_MonthYearEnd>

iREK

ISPAP

Wir korrigieren die XML-Datei manuell.

Im Feld "Kennzeichen" ändern wir den Wert auf 3.

ISPAP importieren wir.

M4

Wir führen die Berechnung M4 erneut für die Zeiträume von 2010-10 bis 2012-05 durch. Da wir neben der summarischen Abrechnung auch Abrechnungen für jeden Zeitraum einzeln haben, können wir die Verarbeitung des M4-Formulars erneut durchführen (es wird nur die Differenz im Wert berücksichtigt und nicht die Stunden, daher haben wir sie auch in den Verdienstarten ausgeschaltet).