Verkaufsbedingungen

Sie können zwischen den folgenden zwei Optionen wählen:

• 1 - Erster Kontakt - Das Programm kann Standardwerte aus dem Register der Subjekte | Kunde bei der ersten Person (Kunde) eingeben
• 3 - Dritte Partei - Das Programm kann Standardwerte aus dem Register der Subjekte | Kunde bei der dritten Person (Empfänger) eingeben

Dieser Parameter kann in folgenden Bereichen verwendet werden: Service - Kunde, Waren-Ausgabedokumente, Bestellungen-Verkaufsbestellungen und ist gültig für folgende Daten:

• Bedingungen und Ort;
• Zahlungstage;
• Erstellt von;
• Preisniveau;
• Bankkonto;
• Bestimmungsland;
• Text;
• Verkäufe;
• Zahlungsart;
• ID;
• Währung;
• Preiskalkulation;
• Angestellter;
• Bank;
• Liefertage;
• Lieferpriorität.

Ein Verkaufspreis wird beeinflusst von:

• dem Kontrollkästchen im Empfangsdokumenttyp und 
• dem Kontrollkästchen für die Preiskalkulation im Kalkulation/Preisgestaltung Panel des Artikelregisters.

Wenn Ihre Einstellungen zu einer Änderung des Verkaufspreises führen, wenn sich der Einkaufspreis ändert, kann es zwei Situationen geben:

• Einzelhandel - Aufgrund der Änderung des Artikelpreises im Artikelregister und der Preisliste des Vertrags können Sie den Einzelhandelspreis mit dem Preisänderung - Einzelhandel Dokument ändern.
• Großhandel - Sie können Großhandelspreise ohne Warnungen oder zusätzliche Hinweise ändern, und gemäß Verträgen und allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wenn Sie Einzelhandel und Großhandel kombinieren möchten: Behalten Sie den Einzelhandelspreis bei (um den Preis später mit dem Preisänderungsdokument zu ändern), ändern Sie den Großhandelspreis entsprechend, verfahren Sie wie folgt:

• Wählen Sie diese Option, wenn das Programm alle vier Preisniveaus ändern soll, wenn Sie den Einkaufspreis ändern;
• Wählen Sie diese Option nicht, wenn nur die letzten drei Preisniveaus (mit entsprechenden Einstellungen) geändert werden sollen, der Einzelhandelspreis sich nicht ändert - das können Sie später manuell mit dem Preisänderung - Einzelhandel Dokument tun.

Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie im Lager Register Lager definieren, für die die separate Preisgestaltung und die allgemeine Preisgestaltung erstellt werden sollen (für ein Beispiel siehe Separate Preisgestaltung für einzelne Lager).

Mit diesem Parameter können Sie definieren, wie Rabatte in der Zeile des Dokuments behandelt werden sollen. Der Parameter hat zwei Werte:

• T (Parameter ist aktiviert) - alle Rabatte in der Zeile (Rabatt 1, Rabatt 2 und Rabatt 3) summieren sich (10% + 5% + 3% = 18%)
• F (Parameter ist deaktiviert) - alle Rabatte in der Zeile (Rabatt 1, Rabatt 2 und Rabatt 3) multiplizieren sich (10% + 5% + 3% = 17,07%)

• S - Rabatte hinzufügen - Rabatte summieren sich (d.h. 10% + 3% = 13%)
• M - Rabatt multiplizieren - Rabatte multiplizieren sich (d.h. 0,9 * 0,97 = 0,873, was einem Rabatt von 12,7% entspricht).

• Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Programm Rabatte, die durch den Vertrag festgelegt wurden, und andere Rabatte, wie den sonstigen Rabatt, summiert.
• Wählen Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht möchten, dass das Programm andere Rabatte einbezieht, sobald Sie den Rabatt gemäß dem Vertrag eingegeben haben. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie in der Preisliste des Vertrags Preise und Rabatte eingeben möchten, die der Endkunde zahlen muss.

Mit diesem Parameter können Sie Rabatte kontrollieren. Der Parameter hat zwei Werte:

• T (Parameter ist aktiviert) - Rabatt in der Zeile des Dokuments kann negativ sein
• F (Parameter ist deaktiviert) - Rabatt in der Zeile des Dokuments kann nicht negativ sein

• Interne Dokumentnummer: Wenn Sie diese Option auswählen, zeigt das Programm eine Tabelle mit Kästchen an, in denen Sie auswählen können, welche Zeichen der Dokumentnummer Sie als Referenznummer anzeigen möchten. Wenn Sie weniger oder mehr als 12 Kästchen auswählen, zeigt das Programm eine Warnung an: Die Referenznummer muss 12 Zeichen haben. Wählen Sie die richtige Anzahl von Feldern. Nebenbei wird das Programm auch das Referenz erstellen Kontrollkästchen in Dokumenttyp-Einstellungen | Waren | Empfang einfügen, das standardmäßig in Dokumenten ausgewählt ist, die nur numerische Zeichen im Dokumenttyp-ID enthalten.

• Fortlaufende Dokumentnummer: Wenn Sie diese Option auswählen, generiert das Programm die Referenz auf Dokumenten. Das Programm verwendet fortlaufende Nummern. Bei Verkaufsbestellungen beginnt die Nummer mit der Ziffer 3; bei Einkaufsbestellungen und Empfangsdokumenten beginnt die Nummer mit der Ziffer 1.

Standardmäßig ist das erste Format 2-3-5-2 ausgewählt:

• 2 - Jahr;
• 3 - Dokumenttyp (erste drei Ziffern);
• 5 - fortlaufende Nummer des Dokuments (fünf letzte Ziffern);
• 2 - Raten.

Falls der Schalter aktiviert ist, erscheinen zwei zusätzliche Einstellungen:

• Parallele Währung: aus den Währungseinstellungen wird eine parallele Währung festgelegt
• Zahlung in paralleler Währung: aus den Zahlungstypen-Einstellungen wird der Zahlungstyp für parallele Währung festgelegt

Falls diese Einstellung aktiviert ist, kann beim Auswählen von Zahlungstypen auf POSX-Dokumenten eine Zahlung sowie eine Rückgabe in paralleler Währung gewählt werden.

Standardmäßig ist der Schalter deaktiviert.