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Empfängerfeld Geben Sie den Namen des Empfängers ein (aus dem Fachregister )

Der Name, der auf dem Tab erscheinen soll (standardmäßig: Empfänger), ist im Dokumenttypenregistereinzugeben.

 
021341.jpg Wenn das Thema noch nicht im Fachregister eingegeben wurde, können Sie es einfach zum Register hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche klicken, die das Fenster zum Eingeben des Themas öffnet.
Datum das Datum der Erstellung der Barauszahlung.
Nummer Die Nummer der Barauszahlung. Sie wird vom Programm generiert und besteht aus einem zweistelligen Jahrescode, einer dreistelligen Dokumenttyp-ID und einer sechsstelligen fortlaufenden Nummer des Dokuments.

Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID können Sie das Dokumenttypenregister  in dem Dokumenttyp öffnen, in dem das Dokument erstellt wurde.
Abteilung Die Abteilung, die mit dem Betrag der Auszahlung belastet wird.
000001.gif Diese Information wird nicht im Barauszahlungsbericht oder bei der automatischen Buchung von Bargeschäften verwendet. Vielmehr wird sie ausschließlich als Standardwert einer Abteilung verwendet, die im Dokumentenfeldzu finden ist.
Zahlungsmethode Der Zahlungsarten-Code (aus dem Zahlungsmethodenregister). Der Standardwert kann im Dokumenttypenregistereingegeben werden. Die hier eingegebene Zahlungsmethode wird vom Programm als Standard-Zahlungsmethode verwendet.
Währung Die Währung, in der die Barauszahlung erfolgt. Standardmäßig ist dies die Währung aus den Parametern.
Status  

Sie können den Status auf Genehmigt oder Nicht genehmigt ändern. Sie können die Autorisierung für die Änderung von Dokumenten gemäß verschiedenen Status festlegen. Um dies zu nutzen:

1. Sie müssen zuerst das Kontrollkästchen für die Autorisierung in AP für Bargelddokumente aktivieren:

2. Sie können jetzt verschiedene Autorisierungen für Status in AP konfigurieren

 

 

 

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