PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Collapse]Blagajna
     [Expand]Blagajniški prejemek
     [Collapse]Blagajniški izdatek
       Ukazna vrstica blagajniškega izdatka
       Glava blagajniškega izdatka
      [Expand]Pozicije blagajniškega izdatka
       Podatki o vrednosti blagajniškega izdatka
     [Expand]Obračun blagajne
      Pregled odprtih slipov
      Pregled realiziranih slipov
     [Expand]Čarovniki
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2231 ms
"
   3856 | 3470 | 88487 | Review
Label

Glava blagajniškega izdatka

Glava blagajniškega izdatka

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Prejemnik vnesemo naziv prejemnika (iz šifranta subjektov )

Naziv, ki se bo pojavljal na zavihku (privzeto: Prejemnik), vpišemo v šifrantu vrst dokumentov.

 
21341.jpg Če partnerja še nimamo v šifrantu subjektov, ga lahko enostavno dodamo v šifrant s klikom na ta gumb, ki nam odpre okno za vnos novega partnerja.
Datum datum izdelave blagajniškega izdatka
Številka številka blagajniškega izdatka. Generira jo program, sestavljena pa je iz dvomestne kode leta, trimestne kode vrste dokumenta in šestmestne zaporedne številke dokumenta.

Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
Oddelek oddelek, ki ga bomo bremenili za znesek izdatka.
000001.gif Ta podatek se ne uporablja za obračun blagajne ali za avtomatsko knjiženje blagajne, pač pa izključno kot privzeta vrednost za oddelek v poziciji dokumenta.
Način plačila šifra načina plačila (iz šifranta načinov plačila). Privzeto vrednost lahko vnesemo v šifrantu vrst dokumentov. Tu vnešen način plačila bo program uporabil kot privzeti način plačila v pozicijah blagajniškega izdatka.
Valuta valuta, v kateri je blagajniški izdatek izražen. Privzeto je to naša valuta iz parametrov.
Status

dokumentu lahko spremenimo status v nepotrjen ali potrjen. Kdo lahko blagajniškemu prejemku spreminja status pa določimo v administratorski konzoli pri avtorizacijah.

Dokument lahko potrdimo tudi preko bližnjice ALT + T.
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.