PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Masovni ispis
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi s prijemom
      Shema tijeka prijema s dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Pretvarač valute
      [Collapse]Redak s naredbama prijema
       [Expand]Ispisi - prijem
        Desni klik z miško - prevzem
       [Collapse]Čarobnjaci - prijem
         Prijenos pozicija u ugovoreni cjenik
         Kopiranje dokumenata
         Potvrdi nepotvrđene dokumente
         RE-Pročitaj Prilagođenu tarifu
         Kreiranje JCD-e
         Kreiranje Intrastat
         Stvori Intrastat
         Ubacivanje pozicije
         Umetnite liniju
         Prenumeriranje pozicija
         Prebrojite redove
         Raspodjela po ključu za raspodjelu (Ctrl - D)
         Ponovni izračun pozicija
         Ponovno traženje nabavnih cijena
         Preračun cijena za vrednovanje i zalihe
         Rasporedi nositelje troškova
         Popunite troškovni centar i odjel
         Način izračuna cijene
         Prijenos u osnovna sredstva
         Napuni pozicije
         Popunite linije
         Povezivanje računa troškova s prijemima
         Narudžbe u redu čekanja
         Povežite narudžbu
         Prijenos pozicija u Ugovoreni cjenik
         Knjigovodstveno stanje partnera
         Ispis od broja do broja
         Ispis deklaracija
         Kontrola zalihe
         Provjeri zalihe
         Kreiranje promjene cijene
         Kontrola zaloge
       [Expand]Uvoz i izvoz podataka - prijem
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Podaci o vrijednosti prijema
       Popust
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
     Priprema cassasconta
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 734,3903 ms
"
   4440 | 5143 | 54454 | Review
Label

Prijenos u osnovna sredstva

Prijenos u osnovna sredstva

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

017142.gif Čarobnjak - prijem

Funkciju upotrebljavamo za prijenos zapisa iz robnog modula u registar osnovnih sredstava ili u registar sitnog inventara. Izaberemo je iz izbornika čarobnjaka primljeni računi za kupovinu osnovnih sredstava.

000001.gif Funkcija je na raspolaganju samo korisnicima, koji imaju autorizacije za registar osnovnih sredstava i sitnog inventara.

000001.gif Kada barem jednu poziciju dokumenta već prenesemo u registar OS/SI i prozor za prijenos zatvorimo, naknadno dodavanje zapisa pomoću ove funkcije VIŠE NIJE MOGUĆE. Isto tako, upotreba funkcije za automatski prijenos u registar više nije moguća, ako smo u registar OS/SI ručno unijeli inventarni broj, gdje smo se u polju "Naš dokument" pozvali na broj dokumenta na kojem smo ovu funkciju pokrenuli. (vidi.Dokument je već prenesen u registar XXX (YYY-ZZZ)! Da li ih želiš pregledati?).
000001.gif Ako se dio zapisa na dokumentu prenosi u registar sitnog inventara zbirno, a dio pojedinačno, to napravimo tako da:
  •  najprije izaberemo jedan od mogućih načina prijenosa (npr. zbirno), označimo pozicije za dodavanje i kliknemo tipku "Prenesi u registar''
  • zatim, NE ZATVORIVŠI PROZOR za prijenos, izaberemo i drugi način prijenosa zapisa u registar (npr. pojedinačno), označimo preostale pozicije za prijenos i kliknemo tipku "Prenesi u registar"
000001.gif Na istoj fakturi dobavljača se mogu pojaviti kako stavke, koje spadaju u registar osnovnih sredstava, tako i stavke, koje spadaju u registar sitnog inventara. Zbog  sastava obračuna PDV-O (jer se odvojeno iskazuje samo vrijednost osnovnih sredstava) moramo za takve primjere unijeti dva dokumenta: jedan iz vrste dokumenta prijema s opcijom "Kupovina za osnovna sredstva", drugog u vrsti dokumenta bez te karakteristike.
000001.gif Ako tarifni broj poreza nije izabran, program NEĆE prikazati pozicije za prijenos, jer je tarifni broj od presudnog značaja za izračun nabavne vrijednosti OS.

 

Vrsta izaberemo vrstu registra, gdje želimo prenijeti podatke:
  • Osnovno sredstvo - podatke prenosimo u registar osnovnih sredstava
  • Sitan inventar - podatke prenosimo u registar sitnog inventara
Prijenos u registar zbirno

Ako je preuzeta količina materijalnog sredstva veća od 1, odabirom ovog prekidača postižemo da se u registar OS/SI prenese kao jedan zapis, s količinom iz pozicije prijema. Npr.ako je na dokumentu prijema zaprimljeno 6 kom stolica, upotrebom opcije "zbirno" kreirati će se jedan inventarni broj  sa količinom od 6 komada.

Ako prekidač ne označimo, svaki preuzeti komad će biti prenesen u registar pojedinačno (to je i jedini pravilni način prijenosa u registar osnovnih sredstava). Npr. ako je na dokumentu prijema zaprimljeno 6 kom stolica, bez ove kvačice, kreirati će se 6 zasebnih inventarnih brojeva.

VAŽNO: Ako na dokumentu prijema, raspodjelom po ključu ili na nekom drugom opcijom, dijelimo poziciju identa zbog potreba knjiženja, potrebno je prijenos u OS/SI napraviti prije raspodjele pozicije, kako bi se ispravno prenio u registar.
Novi inventarni broj podatak je samo informativan. Program prikaže slijedeći slobodan inventarni broj (dakle, najveći uneseni inventarni broj povećan za 1, kao pri ručnom unosu u registar OS).   

To će biti inventarni broj za prvi novi zapis u registar (naravno, ako nakon izbora funkcije za prijenos nismo ručno dodali neki novi zapis u registar - u tom slučaju će za prijenos u registar biti izabran slijedeći slobodan inventarni broj, glede na podatke u registru, a ne na podatak iz ovog polja).

Podatak ovdje ne možemo unijeti - inventarni broj možemo naknadno promijeniti u registru!
Dužina inventarnog broja ako se radi o prvom zapisu u registar osnovnih sredstava ili sitnog inventara, izaberemo broj znakova za dužinu inventarnog broja. Ako je, dakle, izabrana dužina inventarnog broja 6 znakova, zapis u registru će dobiti inventarni broj 000001. Ako dužinu ne izaberemo, prijenos u registar se neće izvršiti i program će javiti grešku (vidi Moraš odrediti duljinu inventarnog broja za automatsko numeriranje!).

Ako u registru osnovnih sredstava ili sitnog inventara već postoji barem jedan zapis, dužina inventarnog broja je određena tim zapisom - novi inventarni broj će biti za 1 veći od najvećeg unesenog inventarnog broja. U tom slučaju je ovaj podatak samo informativan.
Klikom na ovu tipku, u izabrani registar (osnovnih sredstava ili sitnog inventara) prenesemo zapise, koji su označeni za prijenos (označeno polje "Pri.").
000001.gif Prijenos nije moguće izvesti, ako datum aktiviranja nije unesen, jer je taj podatak od presudnog značaja za prijenos u registar. U tom slučaju, program javi grešku (vidi Kod označenih pozicija je unos datuma aktiviranja obavezan!).
 

 

000001.gif Ako smo dokument samo djelomično prenijeli u registar OS/SI i prozor zatvorimo, naknadni automatski prijenos u registar više nije moguće izvesti (vidi Dokument je djelomično prenesen u registar! Preostale pozicije neće biti moguće naknadno automatski dodati! Da li stvarno želiš zatvoriti prozor). U tom slučaju, preostale zapise moramo dodati ručno..

Podaci za prijenos:

Poz redni broj pozicije iz primljenog dokumenta (ne utječe na registar OS/DI)
Ident šifra artikla iz pozicije primljenog dokumenta (ne utječe na registar OS/DI)
Naziv naziv artikla iz pozicije primljenog dokumenta. U registar OS/DI prenese kao naziv osnovnog sredstva, odnosno sitnog inventara.
Količina preuzeta količina iz pozicije prijema. Oma se u cijelosti prenese u registar OS/DI.
  • Registar osnovnih sredstava: ako je količina veća od 1 (npr. 2), u registar OS se unese toliko inventarnih brojeva, koliko proizlazi iz pozicije prijema (u našem primjeru: 2).
  • Registar sitnog inventara: ako je količina veća od 1 (npr. 2), u registar DI unese:
  • ukupna količina (za naš primjer 2) na jednom zapisu, ako je označen prekidač "Prijenos u registar zbirno"
  • svaki komad pojedinačno (kao kod OS), ako prekidač nije označen
Cijena cijena za vrednovanje pozicije prijema, koja će biti i nabavna vrijednost OS/DI u registru.

U nabavnu vrijednost osnovnog sredstva se, dakle, ubrajaju svi kalkulativni elementi nabavne cijene - vidi Kalkulacija prijema - općenito. 
Pri. "Prijenos" - zapis označimo (kvačicom), ako ga želimo prenijeti u registar.

Označimo ga dvoklikom u ovo polje.
Amort. gr. izaberemo amortizacijsku grupu za novi zapis u registar u OS/DI.

Odabir amortizacijske grupe ovdje nije obavezan: možemo je dodati i naknadno, nakon prijenosa u registar.
Datum akt. datum aktiviranja osnovnog sredstva. 
000001.gif Prijenos nije moguće izvesti, ako datum aktiviranja nije unesen, jer je taj podatak od presudnog značaja za prijenos u registar. Program u tom slučaju javi grešku (vidi Kod označenih pozicija je unos datuma aktiviranja obavezan!).

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!