 | Loading… |
|
|
|
Pozicije prijema
Pozicije prijema
U pozicije dokumenta unosimo detaljne informacije o primljenoj robi i usluzi.
| Prijemno skladište |
izaberemo skladište, na koje preuzimamo robu (zadano skladište možemo izabrati i u šifrantu vrsta dokumenata). Glede na izbor skladišta, upotrebljava se i tamo izabrani način vrednovanja.
Ako je za skladište predviđena odvojena kalkulacija prodajne cijene, izbor skladišta utječe i na popunjavanje podataka u prodajnoj kalkulaciji primljenog računa.
|
|
| Napomena |
Klikom na ikonu  ispred rednog broja pozicije, otvara se prozor za unos napomene na poziciju dokumenta. Vidi i: Unos napomene.
|
| Poz. |
redni broj pozicije, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje ovog podatka, pogledajte Ubacivanje pozicije i Prenumeriranje pozicija! |
| Šifra |
Šifra odnosno šifra preuzetog identaa. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tablice. U parametrima programa izaberemo koje podatke će program prikazati u izbornoj tablici kod pretraživanja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri , u ovo polje možemo unijeti i šifru partnera. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru se ispiše naša šifra artikla, jer zalihu uvijek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre identa možemo upotrijebiti i funkciju za pretraživanje identa.
 |
Izborom parametra "Prikaži samo idente, koji imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Identi | Osnovni podaci izbor identa možemo kod traženja po šifri, kao i kod traženja po nazivu, ograničiti na samo one s takvom vrstom identa, koji je unesena u matrici robnih konta primljenog računa. |
|
| Naziv |
naziv materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo unijeti tako da iz izborne tablice potražimo šifru – u tom slučaju se naziv materijalnog sredstva ispiše automatski. Materijalno sredstvo možemo potražiti i izabrati i u polju za naziv – u tom slučaju se automatski upiše i šifra materijalnog sredstva. U parametrima programa izaberemo koje podatke će program prikazati u izbornoj tablici kod traženja po nazivu.
Ako imamo u šifrantu vrsta dokumenata označen parametar, koji dozvoljava predodređeni naziv artikla u poziciji dokumenta, zatim naziv artikla lako u dokumentu i izmjenimo: tako lako generiranu šifru artikla (npr. STOR) dopunimo sa upotpunjenim opisom isto (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri, lako u ispisu upotrijebimo i drugi naziv artikla.
Za traženje identa po nazivu možemo upotrijebiti i funkciju za traženje artikla.
Dvostrukim klikom na to polje otvorimo šifrant materijalnih sredstava za to materijalno sredstvo. Na taj način možemo brzo dodati novo materijalno sredstvo, pogledati podatke o izabranom materijalnom sredstvu ili ih čak i popraviti.
|
| Količina |
preuzeta količina. Zadana vrijednost je 0! |
| MJ |
mjerna jedinica za materijalno sredstvo (zadana vrijednost iz šifranta materijalnih sredstava). |
| Cijena u valuti |
dobavljačeva cijena u valuti (zadana vrijednost na osnovi nabavne kalkulacije iz šifranta materijalnih sredstava ili ugovorenog cjenika). Ako je cijena izražena u domaćoj valuti, jednaka je kupovnoj cijeni (vidi slijedeće polje).
Podatak možemo unijeti i ručno. |
| Kupovna cijena |
dobavljačeva cijena u domaćoj valuti. Preračun cijene u valuti (iz prethodnog polja) u kupovnu cijenu se napravi po tečaju HNB na dan prijema robe. |
| R1 % |
Rabat pozicije (zadana vrijednost na temelju ugovorenog cjenika). Podatak možemo unijeti ručno ili tako, da odredimo popust na cijeli dokument. |
| R2 % |
Drugi rabat na poziciji dokumenta, koji pri svojem izračunu već uvažava prvi rabat. Podatak možemo unijeti ručno ili tako, da odredimo Rabat 2 za cijeli dokument |
| SR % |
Superrabat odnosno treći rabat na poziciji dokumenta, koji pri svojem izračunu već uvažava prva dva rabata. Podatek možemo unijeti ručno ili tako, da odredimo Superrabat za cijeli dokumento |
| PDV |
Porezna tarifa - zadana vrijednost se popunjava iz šifranta materijalnih sredstava, odnosno parametara, a možemo je unijeti i ručno. |
| Vrijednost |
vrijednost pozicije = ((količina * cijena) – rabat) + vrijednost PDV
Podatak možemo unijeti i ručno: u tom slučaju se odgovarajuće promijeni i dobavljačeva cijena, na način da vrijednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli. |
| Vrijednost bez PDV |
vrijednost pozicije bez uključenog PDV = ((količina * cijena) – rabat)
Podatak ne možemo popravljati ručno. |
| Kon.tr. |
konto za trošak. Zadani konto troškova se popunjava iz šifranta idenata, a svakako, možemo ga unijeti i ručno. Upotrebljava se, prije svega, za predpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gdje u šifrantu vrsta dokumenata ne možemo propisati, na koji konto da se pojedini trošak knjiži. |
 Odjel |
ovaj podatak je obavezan samo ako tako izaberemo u postavkama šifranta vrsta dokumenata prijema (vidi Odjel moraš obavezno unijeti!). Program će ga potražiti ovim redoslijedom:
Podatak možemo popuniti i pomoću ključa za raspodjelu.
Podatak o odjelu u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja upotrebljava u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je ovdje unesen. Za knjiženje obaveze će se upotrijebiti samo ako tako izaberemo u parametrima programa (vidi Parametri | Novac | Osnovni podatci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
| Cijena za vrijed. |
Zadana vrijednost se popunjava iz kalkulacije nabave. Po toj cijeni ćemo, dakle, teretiti zalihu na prijemnom skladištu. To je, znači, cijena za vrednovanje artikla na prijemnom skladištu. |
| Porijeklo |
država porekla robe. Zadana vrijednost se popunjava iz šifranta idenata. Podatak upotrebljavamo kod kreiranja JCD. |
| Str. nos. |
šifra nositelj troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti.
Podatak o nositelju troškova se u poziciju narudžbe zapiše i ako poziciju narudžbe naknadno povežemo s nositeljem troškova (vidi poglavlje Nositelji troškova - panel Primljeni računi).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodanih pozicija u dokument, kojeg kreiramo.
Ako u šifrantu vrsta dokumenata označimo da je unos nositelja troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (vidi Unos nositelja troškova je obavezan!).
Podatak o nositelju troškova u poziciji dokumenta se kod automatskog knjiženja upotrijebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je ovdje unesen. Za knjiženje obaveze će se upotrijebiti samo ako tako izaberemo u parametrima programa (vidi Parametri | Novac | Osnovni podatci - Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova).
|
|
Pozicije najjednostavnije sortiramo po rastućem redoslijedu pojedinog stupca lijevim klikom na naziv stupca.
Sortiranje po poljima "Vrijednost" ili "Za plaćanje" nije moguće. Ispis će uvijek biti uređen po brojevima pozicija.
|
|
Desnim klikom miša na pozicije možemo sumirati iznose (količine, cijene...):
|
Na povezanim podpanelima, osim osnovnih podataka o prijemu, možemo naći povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata povezanih s primljenim računom:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|