PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Primjer Office 365
 Plan računa
 Kako RLS funkcionira u praksi
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Izdavanje
    [Collapse]Prijem
      Pregled baza podataka u vezi s prijemom
      Shema tijeka prijema s dokumentom
     [Collapse]Dokument prijema
       Pretvornik valut
      [Expand]Redak s naredbama prijema
       Glava prijema
      [Expand]Pozicije prijema
      [Expand]Redak s alatima pozicija prijema
       Rekapitulacija poreza
       Popust
       Podaci o vrijednosti prijema
       Autorizacije nad prijemima
       Kontrola čvrstih rezervacija kod prijema i prijenosa
       Postupak prijema s dokumentom
       Kreiranje dokumenta prijema
     [Expand]Interni prijem
     [Expand]Zbirni prijem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Pripremite gotovinski popust
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Kor korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]Bilance
  Prenos bilance na druga poduzeća
  Uvoz/Izvoz bilanc
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 Unaprijediti
 Baza podataka
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva
 Promjene koda
 Otklanjanje poteškoća
 ARES - RLS Kompatibilni Mod
 RLS Pitanja i Odgovori

Load Time: 406,2797 ms
"
   620 | 803 | 9447 | Review
Label

Glava prijema

 

Glava prijema

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

Glava prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu (povezanu) osobu, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije: 

Dobavljač (1. osoba) dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu potraživanje će biti knjiženo na ovog partnera.
Kontaktna osoba kontaktna osoba kod dobavljača. Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka kontaktnim osoba u šifrantu subjekata. Zadano će ponuditi prvu kontaktnu osobu s popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili upisati podatak ručno.

U izbornoj tabeli pojavljuju se samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
Prijevoznik (3. osoba) dodatni subjekt, koji je zadano jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popunjava. Možemo ga i promijeniti i tako upotrebljavati kombinacije Dobavljač/Špediter itd.
Kontaktna osoba  kontaktna osoba kod 3.osobe.  Program uzima kontaktne osobe iz baze podataka kontaktnim osoba u šifrantu subjekata. Zadano će ponuditi prvu kontaktnu osobu s popisa, a iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili upisati podatak ručno.

U izbornoj tablici pojavljuju se samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
000001.gif Naziv koji će se pojavljivati kao opis ovog polja (Dobavljač, Špediter), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata .
Naziv koji će se kod ova dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu, postavljamo u ispisima.

 
Prijem datum prijema robe. To je datum kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum prijema.
Prijem računa datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu knjige primljenih računa.
PDV datum za PDV. Ovaj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za kriterij o tome u koje porezno razdoblje dokument spada.
Broj
Potvrđeno
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke među podacima o vrijednosti za potvrđeni dokument ne možemo mijenjati!
Kod vrednovanja po prosječnim cijenama i preračun prometa ne mijenja cijene za vrednovanje potvrđenog dokumenta!

Na potvrđenom dokumentu zato više ne možemo mijenjati niti kalkulaciju nabavne cijene. U tom slučaju pri pokušaju potvrđivanja kalkulacije, program javi grešku (vidi Dokument je već potvrđen! Ne možeš više popravljati kalkulaciju!).
 
000001.gif U glavnu knjigu možemo kao datum dokumenta unijeti datum dostavnice, datum prijema računa ili datume veznih dokumenata. Za PDV evidencije je bitno odrediti, u koje porezno razdoblje dokument spada, pa upotrebljavamo datum prijema računa!
Dokle god račun nije potvrđen, onda ga pri zadanim postavkama ne možemo izabrati za automatsko knjiženje!
 
010414.gifOdjel Izaberemo odjel ,koji omogućava da prijem pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru, itd. unutar poduzeća. Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
  • ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
  • ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i zadani odjel nije izabran u vrsti dokumenta, upotrijebiti će se odjel iz radnog naloga
  • inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je potpisan na dokumentu.

Ovaj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
Nabava ispiše zadani način prodaje iz šifranta dobavljača, kojeg možemo i promijeniti. O načinu nabave  ovisi i način traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija!
Valuta ispiše se zadana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za ovog kupca, ta će se i upotrijebiti. Valutu možemo ovdje izabrati i iz šifranta valuta.
Plaćanje ispiše zadani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i promijeniti
Dana broj dana do valute plaćanja. Podatak se zadano popunjava iz šifranta dobavljača 1. osobe!!
Dospijeće Datum dospijeća računa. Osnova za izračun datuma dospijeća je zadano datum prijema računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima. Datum dospijeća je izabrani datum + broj dana za dospijeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospijeća, promijeni se i podatak o broju dana do dospijeća i obrnuto.
Drž. pošiljatelja država pošiljatelja iz šifranta države, izražena sa ISO šifrom države.
Tristranski p. oznaka tipa trodjelnog posla. Preuzeta vrijednost je 0 - Nema trodjelni posao.

Na primljenoj fakturi su mogući već:

2 - Pridobivatelj robe

3 - Primatelj robe

 

Podatak je naveden za:
Dostava ispiše preuzeti način dostave iz šifranta dobavljača, jednostavno lako pak i naknadno izaberemo odgovarajući način dostave iz šifranta .
Pariteti i dio
  • pri nabavi iz uvoza možemo unijeti već šifru pariteta iz šifranta
  • pri nabavi iz uvoza možemo unijeti i nazivni ili otpremni dio (ovisno o vrsti pariteta) iz šifranta poštanskih brojeva . U ispisu ne koristimo šifre dijela, već njegov opis!

Preuzeti paritet i dio se popunjava iz šifranta dobavljača.

U dokument je lako naknadno razdjelimo iz ECL za uvoz robe.
Vezni dokument 1  U dokumente lako unosimo podatke o broju dvaju veznih dokumenata. Njihovo nazivlje (naziv) postavljamo u  šifrantu vrst dokumenata.

Datume i brojeve vezanih dokumenata lako kod automatskog knjiženja prenosimo i u  saldakonte/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu obično knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.

000001.gif Kod unosa prijema, izaberemo odgovarajuće popunjavanje vezanog dokumenta u automatskom knjiženju primljenih računa. Na podlozi istih, program izdvaja kontrolu veznog dokumenta i u primjeru, da se vezni dokument razdjeli javi poruku: Vezni dokument XXX je već unijet YYY!  Želite popraviti?
 
000001.gif U primjeru, ako imamo otvoreno prozor za knjiženje primljenih računa i istovremeno unosimo primljeni dokument, se kontrola veznog dokumenta ne izvede.
 

 
Datum datum veznog dokumenta 1
Vezni dokument 2 Nazivlje je takvo, kako je opisano kod Vezanog dokumenta 1. Kod nabave iz uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj ECL za uvoz.
Datum datum vezanog dokumenta 2
Odg. osoba

 

 u zavisnosti od odgovarajuće  postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili pal odg. osobu, unesenu u šifrant dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje  (izaberemo referenta), odlučuje postavku u parametrima programa.
Referent u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao referenta program ponudi korisnika, koji se prijavio, ili pak referenta, unesenog u šifrant dobavljača.
O tome, ili lako pohranimo to polje (izaberemo referenta), odloči postavke u parametri programa.

jednoznačni broj dokumenta, i to: dvomjesna šifra godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj.
Program automatski generira broj i ne možemo ga mijenjati. 

Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrst dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!
UBPSM04.12.2024Poštovani, u hrvatskom jeziku Pridobavitelj apsolutno ništa ne znači. Čak ga i u drugim djelovima teksta prevodite kao Dobavljač. Kod trostranog posla prvi subjekt u nizu je Dobavljač (iz države iz koje roba kreće), drugi u nizu je Preprodavatelj (robu i ne vidi samo preproda), a treći u nizu je Kupac . Totalno imate zbunjujuće termine. Zar je moguće da vam 12 godina nitko to nije rekao. I bez obzira na sve, meni svi trostrani završe u PDV obrascu skupa s stjecanje iz EU, a ne na pozicijama za trostrani posao. Mi smo treći u nizu. Roba je kod nas završila. Pozdrav. Saša Nezadovoljni Marjanović.