Unos ugovorenog cjenika za ident

Unos ugovorenog cjenika za ident

Unos ugovorenog cjenika za ident

1. Izbor šifranta

Najprije iz izbornika izaberemo odnosno otvorimo šifrant idenata.

Šifrant možemo otvoriti i funkcijskom tipkom ili klikom na prečac; ikonu, postavljenu u retku s alatima.

2. Kreiranje novog artikla

U retku s naredbama  kliknemo na tipku novi zapis . Time nam se otvori prazna forma, koja je pripremljena za unos novog artikla.

Budući da se program uvijek postavi na prvi dokument po abecednom redu, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljenog računa, potrebno je svaki put, kada želimo kreirati novi dokument, kliknuti na tipku Novi zapis  . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka.

U gornjem dijelu forme unesemo najosnovnije podatke o artiklu.

U polje Šifra unesemo najviše šesnaestoznamenkastu alfanumeričku jednoznačnu šifru identa.

Unositi je možemo na više načina:

• pri svakom novom unosu unesemo je ručno
• generira je program automatski
• idente šifriramo s EAN-UPC šifrom

Ako pokušamo unijeti takvu šifru identa, koja u bazi podataka već postoji, program javi grešku (pogledajte Artikl s takvom šifrom već postoji! Naziv: xx!)

U polje Naziv moguće je unijeti najviše četrdesetoznamenkasti alfanumerički naziv artikla.

Polje

  je po zadanoj vrijednosti uvijek aktivirano i označava, da li je taj ident aktivan ili neaktivan (arhivski). Ako je artikl aktivan (polje je označeno kvačicom), proizvod možemo izdavati na narudžbu. Puno se puta dešava da se artikl više ne može nabaviti, jer se više ne proizvodi, a usprkos tome ga još uvijek trebamo u evidenciji, na primjer zbog zalihe na komisijskom skladištu ili zbog mogućih garancijskih razlika na prodanim proizvodima toga tipa. Tada označimo takvo sredstvo kao neaktivno i kao takvo više ga ne možemo izdavati na narudžbu, ali unatoč tome s njim radimo sve materijalne promete.

Polje  označava, da li s tim artiklom (odnosno šire - pozicijom) možemo trgovati ili je njegova svrha samo evidencijska.

Šifrant identa osim svih prodajnih artikala, može sadržavati i šifrante za troškove, koje evidentiramo na ulaznim računima i poziciji prodaje. Takvim pozicijama dajemo status evidencijske pozicije (kvačicom označimo to polje).
Ako je označeno, da je pozicija evidencijska, ne možemo je stavljati na primljene narudžbe i izlazne račune.

U polju  definiramo primarnog dobavljača artikala. Istog izaberemo iz šifranta subjekata korištenjem tipke za padajući popis ili počnemo pisati početna slova subjekta kojeg želimo unijeti. Program na taj način sužava izbor subjekata, koje smo prethodno unijeli u Šifrant subjekata. Program taj podatak koristi npr. pri automatskom kreiranju narudžbi dobavljačima, kreiranju komisijske prijave, te na nekim ispisima zaliha (pogledajte pregled trenutne zalihe)

 predstavlja najviše trinaestoznamenkastu alfanumeričku govornu ili EAN šifru, koja označava dobavljačevu šifru za taj artikl. Podatak služi prije svega za informaciju korisniku.

Program ima ugrađenu kontrolu unosa dobavljačeve šifre. Ako u šifrant pokušamo unijeti dobavljačevu šifru, koja je već unesena u polje za unos dobavljačeve šifre, program nas obavijesti o tome (pogledaj Dobavljačeva šifra već postoji), ali ipak nam takvu šifru dozvoli unijeti.

2. Unos ugovorenog cjenika

Iz izbornika izaberemo panel Ugovoreni cjenik.

Ugovoreni cjenik unosimo kada imamo sa pojedinim kupcima dogovorenu posebnu, ugovorenu cijenu za pojedine artikle ili klasifikacije artikle.

Novu poziciju ugovorenog cjenika otvorimo pritiskom na tipku , ili tako da se pomoću strelice pomaknemo u slijedeći, novi red.

Kada izaberemo  odnosno , program nam na pozicijama ponudi polje za izbor subjekta odnosno tipa subjekta iz šifranta. Podatke unosimo neposredno u pozicije ugovorenog cjenika.    

Za određivanje ugovorene cijene unesemo jedan ili više uvjeta:

Subjekt	Iz padajućeg popisa izaberemo subjekt (pri prethodnom izboru panela subjekt)
Klasifikacija	Iz padajućeg popisa izaberemo tip subjekta (pri prethodnom izboru panela tip subjekta)
Tip	Izaberemo tip: Prodaja – cijena vrijedi pri prodaji Kupovina – cijena vrijedi pri kupovini
Naziv	Naziv izabranog subjekta odnosno tipa subjekta
Cijena	Unesemo ugovorenu cijenu.
Valuta	Odredimo valutu, u kojoj je cijena izražena.
Rabat	Unesemo visinu ugovorenog rabata (u postocima).
Formula	Izaberemo formulu, ako želimo cijenu odrediti dinamički.
Datum valjanosti od	Unesemo datum od kada ugovoreni cjenik vrijedi.
Datum valjanosti do	Unesemo datum do kada ugovoreni cjenik vrijedi.
Rok plaćanja	Unesemo rok plaćanja. Ako je vrijednost u tom polju negativna, rok plaćanja se ne uvažava. Podatak program koristi za kontrolu pri unosu izlaznog računa. Ako je pri subjektu određen rok plačanja drugačiji nego rok plaćanja u dokumentu: ako unosimo prvu poziciju dokumenta, promijeni rok plaćanja na rok plaćanja iz ugovorenog cjenika ako dokument, kojeg izrađujemo, već ima pozicije i zbog toga rok plaćanja nije dozvoljeno mijenjati, program nas na to upozori (pogledajte Artikl ima drugačiji rok plaćanja nego dokument!).
Rok isporuke	Datumsko polje za unos roka isporuke (podatak je informativan).
	Za detaljnije objašnjenje ugovorenog cjenika pogledajte Pogodbeni cjenik !

	Unos i pregled tog panela možemo pojedinom korisniku onemogućiti sa ništavnom autorizacijom za pogodbeni cjenik.
	Za lakši unos i traženje šifre artikla možemo upotrijebiti funkciju za traženje artikla (prečac: ).