Nëse një furnizues ka miratuar një notë krediti për mallra të papërshtatshme me kushtin që mallrat të kthehen, mallrat duhet të lëshohen nga depoja.

1. Cilësimet në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve

Çmimi Input ose Automatik duhet të zgjidhet në kutinë e Plotësimit të Çmimit të Blerjes në Llojet e Dokumenteve cilësimet:

2. Krijimi i një Nota Krediti/ Kthimi i Mallrave

Shembull: Në 07.3.2007, Furnizuesi & Djemtë ju dërguan 10 copë të artikullit ITEM. Më vonë zbuloni se të gjithë artikujt që keni marrë janë të defekt. Furnizuesi ka miratuar një notë krediti; do të ktheni artikujt e defekt, që do të thotë, lëshoni nga një depo.

Nota krediti për mallrat, që do të thotë, kthimi i mallrave, krijohet gjithmonë duke shtuar dokumentet me të cilat mallrat në fjalë janë marrë. Çmimi me të cilin mallrat janë marrë në depo do të kthehet, që do të thotë, lëshimi nga depoja, duhet të përdoret për të kthyer mallrat, që do të thotë, t'i lëshoni nga depoja.

2.1. Krijimi i një Dokumenti të Ri

Hapni një dokument të ri, futni furnizuesin, datën dhe të dhëna të tjera të dëshiruara dhe klikoni në Shto butonin:

2.2. Shtimi i Dokumentit të cilit i përket Kthimi i Artikujve

Futni numrin e dokumentit përmes të cilit keni marrë artikujt nga furnizuesi dhe tregoni se do të anulohet. Futni artikujt ose sasinë e artikujve që do të kthehen.

Kur klikoni në Shto butonin, programi do të krijojë rreshtat e dokumentit.

2.3. Dokumentet për Kthimin e Artikujve

3. Kartela e Depo

Kartela e depo nga shembulli ynë:

Funksionet e Përgjithshme:

• Marrja
• Marrja e Dokumenteve

Temat e Lidhura:

• Krijimi i një Dokumenti të Marrjes
• Nota Krediti nga një Furnizues