1. Lloji i Dokumentit
Së pari, zgjidhni llojin e dokumentit që dëshironi të përdorni për të krijuar një faturë pranimi. Në Mallrat | Pranimi | Dokumenti menu, zgjidhni ose klikoni mbi dokumentin e dëshiruar.
Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dokument duke klikuar mbi një shkurtesë - ikona mund të gjendet në shiritin e veglave.
2. Krijimi i një Dokumenti të Ri
Në
Shiritin e Komandave
klikoni mbi
Rekord të Ri 
butonin. Kjo do të hapë një dokument të ri që do të përdoret për të krijuar një faturë pranimi.
 |
Për shkak se programi gjithmonë vendos veten në dokumentin e fundit të krijuar, ju duhet të klikoni mbi Rekord të Ri butonin pas zgjedhjes së një lloji dokumenti kur dëshironi të krijoni një dokument të ri. |
3. Shkruani të Dhënat
3.1. Shkruani të Dhënat për një Furnizues ose Palë të Tretë
Së pari, shkruani furnizuesin ose palën e tretë. Kur të shkruani Furnizuesin, kjo informacion gjithashtu shfaqet në
Transportuesin fushë. Nëse furnizuesi dhe pala e tretë nuk janë të njëjtë, fusha e Transportuesit gjithashtu duhet të plotësohet. Emrat e të dyja fushave mund të vendosen në
Llojet e Dokumenteve cilësimet.
Emri i partnerit shkruhet në Furnizuesin ose Pala e Tretë fushë duke shkruar shkronjat e para të emrit të partnerit. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë të partnerëve të regjistruar më parë në
Subjektet regjistrin:
Ju gjithashtu mund të gjeni emrin e një partneri duke përdorur kritere të avancuara përmes Gjeni Subjektin funksionit (Ctrl+S).
Nëse dëshironi të regjistroni një partner që nuk është i listuar në Subjektet regjistrin, hapni Subjektet regjistrin duke klikuar mbi
butonin. Tani mund të regjistroni një subjekt të ri.
|
|
Nëse subjekti që dëshironi të regjistroni nuk është në Subjektet regjistrin, ju duhet së pari ta regjistroni atë. Përdorni
butonin për të hapur Subjektet regjistrin dhe regjistroni një subjekt të ri. |
3.2. Numrat dhe Datat e Dokumenteve; Konfirmimi i një Dokumenti
Programi gjeneron automatikisht numrat e dokumenteve. Një numër përbëhet nga një kod me dy shifra për vitin, një kod për llojin e dokumentit (identik me atë që gjendet në
Subjektet regjistrin), dhe një seri pikëpyetje, të cilat programi do t'i ndryshojë automatikisht në një numër serial pasi dokumenti të jetë miratuar. Gjatësia e formatit të numrit të dokumentit mund të vendoset në Panelin e Administratës.
Datat mund të shkruhen manualisht duke klikuar mbi Datën fushë, ose të zgjidhen nga një kalendar, i cili do të shfaqet nëse klikoni mbi arrow-in e rënies.
- Pranimi: data kur depoja juaj do të pranojë artikujt dhe kështu do të rrisë inventarin e saj;
- Pranimi i Faturës: Data kur fatura do të pranohet;
- TVSH: Data kur dokumenti do të arkivohet në regjistrat tatimorë.
Data aktuale është parazgjedhja për të tri fushat e datës.
Pasi një dokument të jetë krijuar, ai mund të miratohet duke kontrolluar kutinë. Dokumenti tani është gati për përpunim të mëtejshëm në regjistrin e përgjithshëm dhe regjistrat tatimorë. Autorizimet mund të përdoren për të parandaluar përdoruesit e tjerë nga ndryshimi i dokumenteve të miratuara.
3.3. Shkruani të Dhënat në Krye të Dokumentit
Zgjidhni një Departament nga Subjektet regjistri (në të njëjtën mënyrë siç zgjidhni një furnizues ose palë të tretë); ju gjithashtu mund të vendosni një departament parazgjedhje në
Llojet e Dokumenteve cilësimet. Departamenti i regjistruar në krye do të shfaqet automatikisht në rreshtat e dokumentit.
Nuk jeni të detyruar të regjistroni një departament.
Fusha e Blerjes, Monedhës, Ditëve dhe Datës së Skadencës,
Tekstit,
Terminit të Dorëzimit dhe Vendit, Origjinës, dhe Metodës së Pagesës
fushat gjithashtu plotësohen përmes Subjektet
regjistrit. Norma e Bankës Qendrore
merret nga normat e këmbimit të Bankës së Sllovenisë - norma e mesme e këmbimit për datën aktuale siç është regjistruar në Panelin e Administratës - Data e Normës së Këmbimit
(Paneli i Administratës | Cilësimet | Mallrat | Gjenerale) është përdorur. Regjistrimi parazgjedhje në Fushën e Operacionit Triangular është 0, pa operacion triangular. Kjo informacion gjithashtu mund të ndryshohet ose regjistrohet në dokumentin vetë.
Në Dokumenti i Lidhur 1 ose 2 fushat, numri dhe data e dokumenteve të lidhura me faturën e pranimit që po krijoni mund të regjistrohen. Emrat e fushave për dokumentet e lidhura mund të vendosen në
Llojet e Dokumenteve
cilësimet.
Fusha e Personit të Pëgjegjshëm mund të plotësohet, por fusha e Shkarkuesit
nuk mund të ndryshohet.
3.4. Depoja e Destinacionit
Depoja e Destinacionit përbën një informacion shumë të rëndësishëm brenda dokumentit. Këtu është vendi ku caktoni depozitat që do të pranojnë mallrat dhe materialet në fjalë. Një depo e pranimit parazgjedhje mund të vendoset në Llojet e Dokumenteve
cilësimet, dhe mund të ndryshohet ose modifikohet në dokumentin e pranimit. 4. Shkruani Rreshtat
Duke përdorur miun, klikoni mbi
Artikulli ose Emri fushë, në varësi të asaj nëse dëshironi të kërkoni sipas artikullit ose sipas emrit. Artikujt mund të gjenden sipas artikullit ose sipas emrit duke shkruar shkronjat e para të artikullit ose emrit që dëshironi të gjeni. Programi do të gjenerojë automatikisht një listë artikujsh bazuar në artikujt e regjistruar më parë në Regjistrin e Artikujve
.
Ju gjithashtu mund të gjeni një artikull duke përdorur kritere të avancuara përmes
Gjeni Artikullin funksionit (Ctrl+F).
Nëse artikulli që dëshironi të regjistroni nuk është në
fushë për të regjistruar një artikull të ri. Kur të keni zgjedhur artikullin e dëshiruar, shkruani sasinë në Sasia kolonën. Të gjitha informacionet e tjera do të regjistrohen automatikisht nga programi në bazë të parametrave të regjistruar në Regjistrin e Artikujve
, ose do të llogariten. Sigurisht, ju gjithashtu mund të ndryshoni parametrat specifikë të rreshtave individualë.
Përdorni
çelësin për të lëvizur midis kolonave dhe çelësin e kursorit për të kaluar në një rresht të ri.
5. Shiritin e Vlerës
5.1. Shënimi i Dokumentit
Klikoni dy herë mbi Shënimin e Dokumentit fushë për të regjistruar shënime. Teksti i regjistruar këtu do të shfaqet në printimin e dokumentit të pranimit.
5.2. Informacioni i Vlerës
Fushat e shënuara me gri llogariten automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohen.
6. Printimi i një Dokumenti të Pranimit
Kur të keni krijuar një dokument pranimi, mund ta printoni duke klikuar mbi Fletën e Pranimit, Fletën e Detajuar të Pranimit, ose Llogaritjen e Blerjes
butonin. Si parazgjedhje do të printohet forma më e fundit e faturës.
Nëse dëshironi të printoni një formë tjetër të faturës, klikoni me të djathtën mbi
Fletën e Pranimit, Fletën e Detajuar të Pranimit, ose Llogaritjen e Blerjes
butonin dhe zgjidhni formën e dëshiruar.
Funksioni i Përgjithshëm:
Temat e Lidhura: