Storno - nabava

Funkcija oz. gumb storno omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, lahko poiščemo v seznamu prejetih računov. Lahko tudi izberemo odprt dokument na katerem se nahajamo. 

Postavimo se na prejeti dokument, ki ga želimo stornirati in kliknemo na gum storno. Ob kliku na gum  se nam prikaže okno z opozorilom

V kolikor izberemo DA se avtomatsko podvoji prejeti dokument na katerem se pri količini prikaže predznak minus in na desni strani se prikaže polje z številko storno prejetega računa.

Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu. Prav tako se zmanjša zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom  ki se nahaja ob poziciji. 

V kolikor kliknemo na številko računa, na podlagi katerega je storno dokument nastal,

se nam na zaslonu prikaže ta račun.

Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Nabava .