| Наше претпријатие |
Од шифрарникот на партнери се одбира со ентер претпријатието. Од овде се дефинира од каде програмот ќе ги влече податоците за матичен и ДДВ број, шифра на дејност итн.
|
| Директор |
Дефинира директор на претпријатието од шифрарникот на партнери. |
| Датум на влез во програм |
Датум кога е влезено во програм (празно поле значи тековен датум). |
| Манување на одговорно лице |
Програмот го поставува најавениот корисник како лице кое работи со документите. Или корисник од шифрарникот на партнери дефиниран како одоговорно лице од партнерот за кој ќе се креира документот. За да се дефинира дали сте авторизирани да менувате одоговорно лице на документите, може да се одбере од следните опции:
- Дозволено - Имате дозвола за менување одговорно лице на сите документи;
- Не е дозволено - Немате дозовла за менување одговорно лице на било кој документ;
- Одредено при вид на документ - Во овој случај програмот во видови документи прикажува додатно (Менување одговорно лице). Доколку се одбере, програмот ви ќе дозволи, менување на одговорно лице во поединечен документ.
|
| Контрола на датумот кај влез |
Се одбира оваа опција доколку сакате програмот да ја проверува датата кога сте најавени. Ова е многу важна опција, бидејќи ако е одбрана, програмот ќе проверува дали документите се дуплицирани, посебно примените фактури. |
| Наша валута |
Се одбира локалната валута од шифрарникот на валути. Валутата што овде се одбира ќе биде видлива на пример во продажните документи. |
| Минимална должина на лозинка |
Се одредува минималната должина на лозинката за програмот. Програмот ги користи податоците од поставките за корисничка лизинка.
Должината на лозинката се поставува од 0 до 10 карактери. Ако е прекратка програмот ќе јави порака (мора да биде барем XX карактери). |
| НБРМ |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на странска во локална валута при автоматско праќање (примени и издадени фактури итн). |
  НБРМ - царина |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на приеми и издавања на документи од царинско складиште. |
| Банка ценовник |
Се одбира банка за курсна листа при конверзија на ценовник и калкулација на продажна цена во документи за издавање (доколку цената е во странска валута). |
| Наша држава |
Се одбира држава каде што е седиштето на претпријатието. |
| Вид на претпријатие |
Се одбира вид на претпријатие. Постојат опциите:
- П - Правно лице
- Ф - Физичко лице
- И - Компанија со бенефиции
- С - Самостоен работник
Видот на одбрано претпријатие ќе се прикаже во Административна конзола | Подесувања | Кадри | Плати (Основни подесувања) - податоци кои се однесуваат на пресметката на плата.
|
| Приказ број на документи |
Се дефинира број на цифри за приказ во шифра на документ:
Година: две цифри (пример 20) В.Д.: Вид на документ (пример 390 - Збирно издавање) Број: Секвенционален (редоследен) број на документ (пример 00001). |
| При авторизација на нос. на трошоци не прикажувај неавторизирани записи |
Се одбира оваа опција доколку не сакате програмот да ги прикажува носителите на трошок за кои корисникот не е авторизиран. authorizations.
If you select this option, the user will not be allowed to view report lines that include const centers for which the user has no authorizations.
|
| Hide Restricted Departments from Unauthorized Users |
Select this option if you do not want the program to display departments for which the user has no authorizations.
If you select this option, the user will not be allowed to view report lines that include departments for which the user has no authorizations.
|
| Copy Associated Department Along Cost Center |
If you select this option, the program will when you select a certain cost center in the document line automatically enter the associated department that is entered along the cost center.
If you select a cost center with a department for which the employee is not authorized, the program will leave the Department field blank.
|
| Show only Cost Cetners from Selected Department |
If you select this option, the program will when you select a certain department in the document line offer only cost centers that have defined department in cost center settings in the General tab. |
Allow Creating New Documents
(in years; -1 = no limit) |
The program will record new documents in the base with the following format YY-VRD-NNNNNN, where:
YY - is a 2-digit code for the year;
VRD - is a 3-digit code for the document type;
NNNNNN - is a 6-digit consecutive number of the document.
With this parameter you can define the year in which it is allowed to create new documents or change already existed documents:
-1 - no limit;
0 - only in the current year (according to settings of the system's date on the computer);
N - N years before or after the date of the system.
If you would like to enter the date that does not meet selected criteria, the program will report an error: The entered document creation date is invalid!.
|
| Default Terms of Sale |
The program can enter default values from the Subjects register | Customer at the third person (Consignee) or first person (Customer).
You can choose between following two options:
- 1 - First Contact - The program can enter default values from the Subjects register | Customer at the first person (customer)
- 3 - Third Party - The program can enter default values from the Subjects register | Customer at the third person (consignee)
This parameter can be used in: Service - Customer, Goods-Issue documents, Orders-Sales orders and is valid for following data:
- Terms and Place;
- Days to Pay;
- Created By;
- Price Level;
- Bank Account;
- Destination Country;
- Text;
- Sales;
- Payment Method;
- ID;
- Currency.
|
| Reference Type |
in the Reference Type section you can choose between following two option:
-
Internal Document Number: If you select this option, the program will display a table with boxes, where you can select which characters of the document number you would like for the program to display as the reference number. If you select less or more than 12 boxes, the program will display a warning: Reference number must have 12 characters. Select the correct number of fields. Next to this, the program will also include the Create Reference checkbox in Document Types settings | Goods | Receiving which is by default select in document that included in the document type ID only numerical characters.
-
Consecutive Document Number: If you select this option, the program will generate the reference on documents. the program will take consecutive numbers. On sales orders the number with start with the digit 3; on purchase orders and receiving documents the number will start with the digit 1.
By default is selected the first format 2-3-5-2:
- 2 - year;
- 3 - document type (first three digits);
- 5 - consecutive number of the document (five last digits);
- 2 - installments.
|