Odobrenje dobavljača

Postupak unosa odobrenja dobavljača u principu jednak je unosu odobrenja kupcu.

Odobrenje najlakše izradimo iz izvornog dokumenta za prijem robe odnosno usluge, na kojeg se ista odnosi. Odobrenje je po pravilu rezultat reklamacije dobavljaču na kvalitet ili količinu isporučene robe. 

U ovom poglavlju odobrenje izradimo na skladištu, gdje je izabrano vrednovanje zalihe po prosječnim cijenama. Odobrenje izradimo u istoj vrsti dokumenta kao prijem.

Za specifičnosti kod odobrenja dobavljača, kada zalihu vrednujemo po FIFO metodi, pogledajte Odobrenje dobavljača - storno prijema. Za specifičnosti kod odobrenja dobavljača, kada zalihu vrednujemo po LIFO metodi, pogledajte Odobrenje dobavljača - storno prijema.

S predloženim postupkom program izradi pozicije dokumenta, koje su identične pozicijama izvornog dokumenta, samo što je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

1. smanjimo zalihu za cjelokupnu primljenu količinu 

2. smanjimo vrijednost zalihe za storniranu vrijednost po cijeni za vrednovanje

3. storniramo vrijednost obaveza prema dobavljaču 

Primjer:

Dobavljač nam dostavi 5 komada artikla IPLAFON po cijeni (bez PDV) 1000 KM, za koje smo primili fakturu.

1. Faktura za primljenu robu

2. Odobrenje

Na osnovu reklamacijskog zapisnika dobavljač nam prizna reklamaciju i ispostavi odobrenje. 

Odobrenje najlakše unesemo tako, da otvorimo novu glavu dokumenta za odobrenje i iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Dodavanje prometa, gdje označimo opciju "Zamijeni predznak/stornacija dokumenta".

kada označimo "Zamijeni predznak", program sa dodavanjem prometa iz pozicije dobavljačevog računa prenese podatak o: rabatu ukalkulisanim neposrednim troškovima ukalkulisanoj carini tarifnom broju i procentu poreza cijeni za vrednovanje

U panelu za izbor pozicija (pogledajte Pozicije prometa) možemo količinu za prijenos na odobrenje po potrebi takođe promijeniti.

Na taj način program izradi pozicije dokumenta, koje su identične pozicijama izvornog dokumenta, samo što je KOLIČINA NEGATIVNA. Tako: 

• smanjimo zalihu za cjelokupno primljenu količinu (ili djelomično) 
• smanjimo vrijednost zalihe za storniranu vrijednost po cijeni za vrednovanje
• storniramo vrijednost obaveze prema dobavljaču
• u panel Veze | Prometi zapiše se broj računa za kojeg smo primili odobrenje. 

 3. Prijem

Ako se radi o stornaciji dokumenta, s prethodnom tačkom  postupak je zaključen. Ako nam je dobavljač odobrio sniženje cijene (npr. zbog skrivenih grešaka), unesemo novu poziciju odobrenja s POZITIVNOM količinom i s novom dobavljačevom cijenom. Na taj način:

• robu ponovo primimo
• smnajimo vrijednost obaveze prema dobavljaču s novom cijenom
• ponovo povećamo zalihu sa na novoobračunatom cijenom za vrednovanje.

Stanje na skladišnom kartonu: