PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Expand]Водич за Datalab PANTHEON™
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување, Pantheon гранули
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 456,2566 ms
"
   6613 | 1 | |
Label


Glava prozora za knjiženje primljenih računa

Gornji prozor za knjiženje primljenih računa

 

 

Vrste dokumenata OBAVEZNO izaberemo VD, iz kojih želimo rasknjižiti dokumente 
Datum dokumenta (od) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( od)
Datum dokumenta (do) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA ROBE iz dokumenta ( do)
Datum računa (od) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa početnim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (od) 
Datum računa (do) spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti sa krajnjim datumom PRIJEMA RAČUNA iz dokumenta (do)
Dobavljač spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na samo jednog dobavljača iz dokumenta
3. osoba spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na 3. osobu
Odeljenje spisak dokumenata za knjiženje možemo ograničiti na odeljenje
Konto (pozitivne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje pozitivnih parskih razlika (ako postoje)
Konto (negativne parske razlike) (kod prvog knjiženja) unesemo konto za knjiženje negativnih parskih razlika (ako postoje)
Parska izravnanja (kod prvog knjiženja) unesemo maksimalni dopušteni iznos, koji se sme knjižiti na gornja konte parskih izravnanja. Ako iznos parskih izravnanja bude viši od ovde izabranog, program će javiti greške knjiženja i takva faktura se neće proknjižiti.
Odeljenje i nosilac troška ako su obavezan podatak na kontima parskih razlika ako je na kontima parskih razlika obavezan unos odeljenje i/ili nosioca troška na tom panelu unesemo ta dva podatka
Status dokumenta
  • ako želimo knjižiti fakture, izaberemo status "Neknjiženi" 
  • ako izaberemo status "Knjiženi", možemo pogledati listu faktura, koje odgovaraju ranije izabranim kriterijumima i koje su proknjižene. Ako već knjižene dokumente ponovo izaberemo za knjiženje, program neće kreirati novi nalog za knjiženje, nego će popraviti/promeniti već postojeći nalog za knjiženje. S obzirom da kod upotrebe te funkcije program ne otvori nalog za knjiženje neposredno (jer ih može promeniti odn. popraviti i više), upotrebu te funkcije preporučujemo samo iskusnim korisnicima. 
  • ako izaberemo status Promenjeni, možemo pogledati spisak faktura, koje su već knjižene, imaju promenjene datume na robnom delu. Program kao kod Knjiženih faktura prikupi kandidate i proknjiži fakture na isti-postojeći nalog za knjiženje.
 Prometi  Pregled odabranih vriednosti, poreza i iznosa za plaćanje sa statusima:
  • Svi - program ispisuje zbrir vrednosti svih računa, koji odgovaraju kriterijumu za odabir računa za knjiženje.
  • Izabrani - program ispisuje zbroj vriednosti svih računa, koje smo označili za knjiženje (sa oznakama u polju "O")
Način knjiženja

Određujemo način knjiženja pojedine pozicije naloga. Za izbor imamo pet mogućnosti:
Knjiži na preuzetu VD Knjiženje na definisanu VD za knjiženje u šifarniku VD
kada odgovarajuće ograničimo listu dokumenata za knjiženje, postupak podešavamo tako, da kliknemo taster Izaberi. Program nam ispiše  spisak dokumenata za knjiženje.

 
  

     


Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!