Импорт на e-Slog Потврда за Нарачка
Импорт/Експорт на податоци - Нарачки на Добавувачи
Импорт на e-Slog потврда за нарачка функцијата овозможува да импортирате потврди за нарачки, коишто добавувачот ќе ви ги испрати на основа на вашата нарачка, која сте ја експортирале и испратиле во e-Slog порпишан XML фајл.
Откако ќе ја експортирате нарачката како e-Slog XML фајл (погледнете Експортирај нарачка како e-Slog) и испратите фајлот до добавувачот, вие очекувате да добиете потврда за нарачката од тој добавувач. Во оваа потврда добавувачот ќе ја потврди количината на добра која може да биде испорачана. Кога ја импортирате потврдата за нарачката, потврдената количина на нарачката од добавувачот може да биде помала од онаа која е нарачана. Добавувачот ќе ви врати потврдена нарачка со внесена помала количина( се нарекува потврдена количина). Кога импортирате потврда за нарачка, програмот ќе ја промени претходно внесената нарачана количина со потврдената количина од добавувачот (погледнете Редови на нарачка на добавувач).
Кога ја импортирате потврдата за нарачката можете да ја видите нарачаната и потврдената количина во Нарачки на Добавувачи | Врски | e-Slog | Редови.
Заглавие
|
Пат до XML Фајловите |
Во Пат до XML Фајловите полето внесете го патот до менито, во кое примениот XML фајл треба да биде зачуван.
Можете да го селектирате менито од листа со клик на иконата со три точки .
|
|
Додадете Екстерни ID кои Недостасуваат за Предметниот Регистар како Импорт |
Пред импортирање морате да овозможите секој предметен ID од примената нарачка (Екстерно IF поле во редот на документот за импорт) да добие предметен ID како што се внесува во вашата датабаза во предметниот регистарr (ID полето во редот на документот за импорт). Доколку оваа врска не се воспостави во предметниот регистар, но ја селектирате пред импортирање, можете да ја наместите преку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата за штиклирање доколку оваа врска ќе биде трајно зачувана во предметниот регистар или не:
-
Доколку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирање на податоци, will ќе биде зачувана во Предметен Регистар -> Екстерен ID панел;
-
Доколку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата не е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирањето на податоци, ќе се брои како врска за овој особен документ за и нема да биде зачувана во предметниот регистар за да се користи во наредно импортирање документи.
За пример погледнете ги поглавјата Само Екстерни IDs and Екстерни ID, потоа Предметни IDs.
|
|
Read Item IDs |
With the Read Items IDs checkbook you define how item ID will be filled, it is also transferred to successfully imported documents.
You can select between:
|
|
Fill subject's doc. to |
In the Fill subject's doc. to section select to which field of orders the number of customer's document and the date of the document will be imported. You can select among:
-
Linked document 1 (field Linked document 1);
-
Linked document 2 (field Linked document 2);
-
None (you do not import data about the order).
Data about the order are normally filled in the field for the entry of Linked document 1.
|
 |
If you click on the Import XML button the program will import the XML file or more detailed data will be imported into the below table (see Details on document for import and Lines of documents for import).
If the previously entered path to the XML file is correct, the program will automatically fill the list of documents for import when you open the present window.
|
 |
If you click on the Create doc. button, the program will in the currently active document type (document type in which you have run the function for import) create as many purchase orders as are selected filed for import.
After the document is successfully created, the successfully imported file will be deleted from the menu the file was listed before the import
After you click this button, the program will ask for confirmation (see Do you really want to create documents!).
|
Details on Documents for Import
|
Sel. (selected) |
If the box in the Sel. field is checked, the line is selected for import. |
|
Filename |
|
|
Number |
interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.
pošiljateljeva številka dokumenta
|
|
Type |
The Type field is filled with the ID of the document type from XML file to be imported (to encode document types is prescribe with the e-Slog). Allowed document type in the file for confirming an order is:
-
231 - Order confirmation.
|
|
Transac. |
|
|
Return receipt |
Your internal number of the document (order) that is confirmed by the supplier. |
|
Ordered on |
The Ordered on field is filed with the date of the order that is confirmed by the supplier. |
|
Supplier |
In the Supplier field is the supplier from the document to be imported. |
|
Error |
|
|
VAT No. |
|
|
Ref. model |
|
|
Reference |
|
|
First and Last name |
In the First and Last name field is entered the name and the last name of the contact person that is entered in the document. |
|
E-mail address |
In the E-mail address field is entered the email address to which the exported files should be sent to.
The email address can be changed manually. |
Lines of Documents for Import
|
Line |
If the box in the Sel. field is checked, the line is selected for import. |
|
ID |
he ID field is filled with the ID of the item, the item was received under into your database.
The program will for the item ID though the suppliers item ID, with the suitable selection of the search type and also directly by the items ID. For both examples see:
If you double click this field, the Items register will open.
|
|
External ID |
The External ID field is filled with the ID of the item that is used by the supplier and is included in the file to be imported. |
|
Name |
The Name field is filled with the name of the item from the file to be imported.
Information can be changed manually before importing.
|
|
Quantity |
The Quantity field is filled with the quantity of the item confirmed by the supplier from the file to be imported. |
|
U/M |
The U/M field is filled with the unit of measurement from the imported file in the foreign language.
Information can be changed manually before importing.
|
|
Variance |
In the Variance field is the difference between the ordered quantity and the quantity the supplier confirmed as possible to deliver (the difference between the quantity on the purchase order and the quantity the supplier confirmed). |
|
Type |
ID of the type of variance. The field can stay blank (if no variances are present) or:
12-Confirmed quantity, 21-Ordered quantity
|
|
ID |
In the ID field you select from the drop-down list the 2-digit ID for the variance which can according to the e-Slog prescribed register of variances be as following:
AM-Other, AR-Not available anymore for this company, AS-Not available anymore, AV-Not in stock, IS, PC-Difference in packing, AUE
|
|
Description |
Description of the variance from the file to be imported. |
|
Error |
If the program finds an error in the file to be imported or information are missing on the database the file will be imported to, the import of this file will not be possible (see Document cannot be selected for import because it contains errors!). The program reports the type of the error for the line in this Error field, namely as the IRIS form:
|
 |
Information about the sender for the export into XML file the program will look for in the Subjects register Administration panel | Program parameters | Company| General defined as This Company. |