Импорт на e-Slog Потврда за Нарачка
Импорт/Експорт на податоци - Нарачки на Добавувачи
Импорт на e-Slog потврда за нарачка функцијата овозможува да импортирате потврди за нарачки, коишто добавувачот ќе ви ги испрати на основа на вашата нарачка, која сте ја експортирале и испратиле во e-Slog порпишан XML фајл.
Откако ќе ја експортирате нарачката како e-Slog XML фајл (погледнете Експортирај нарачка како e-Slog) и испратите фајлот до добавувачот, вие очекувате да добиете потврда за нарачката од тој добавувач. Во оваа потврда добавувачот ќе ја потврди количината на добра која може да биде испорачана. Кога ја импортирате потврдата за нарачката, потврдената количина на нарачката од добавувачот може да биде помала од онаа која е нарачана. Добавувачот ќе ви врати потврдена нарачка со внесена помала количина( се нарекува потврдена количина). Кога импортирате потврда за нарачка, програмот ќе ја промени претходно внесената нарачана количина со потврдената количина од добавувачот (погледнете Редови на нарачка на добавувач).
Кога ја импортирате потврдата за нарачката можете да ја видите нарачаната и потврдената количина во Нарачки на Добавувачи | Врски | e-Slog | Редови.
Заглавие
|
Пат до XML Фајловите |
Во Пат до XML Фајловите полето внесете го патот до менито, во кое примениот XML фајл треба да биде зачуван.
Можете да го селектирате менито од листа со клик на иконата со три точки .
|
|
Додадете Екстерни ID кои Недостасуваат за Предметниот Регистар како Импорт |
Пред импортирање морате да овозможите секој предметен ID од примената нарачка (Екстерно IF поле во редот на документот за импорт) да добие предметен ID како што се внесува во вашата датабаза во предметниот регистарr (ID полето во редот на документот за импорт). Доколку оваа врска не се воспостави во предметниот регистар, но ја селектирате пред импортирање, можете да ја наместите преку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата за штиклирање доколку оваа врска ќе биде трајно зачувана во предметниот регистар или не:
-
Доколку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирање на податоци, will ќе биде зачувана во Предметен Регистар -> Екстерен ID панел;
-
Доколку Додадете Ескстерни ID за Предметниот регистар како Импорт кутијата не е штиклирана, секоја врска ID - Екстерен ID, внесена пред импортирањето на податоци, ќе се брои како врска за овој особен документ за и нема да биде зачувана во предметниот регистар за да се користи во наредно импортирање документи.
За пример погледнете ги поглавјата Само Екстерни IDs and Екстерни ID, потоа Предметни IDs.
|
|
Читај Предметни IDs |
Со Читај Предметни ID кутијата за штиклирање дефинирате како предметниот ID ќе биде пополнет, тој е истотака пренесен до успешно внесените документи.
Можете да селектирате помеѓу:
|
|
Пополнија субјектната док.до |
Во Пополнија субјектната док.до секцијата селектирајте во кое поле на нарачки бројот на документот на купувачот и датумот на документот ќе бидат импорирани:
-
Поврзан документ 1 (поле Поврзан документ 1);
-
Поврзан документ 2 (поле Поврзан документ 2);
-
Ниедно (вие не импортирате податоци во врска со нарачката).
Податоци во врска со нарачката се обично пополнети во полето за влез на Поврзан документ 1.
|
 |
Доколку кликнете на Импортирај XML копчето програмот ќе го импортира XML фајлот или подетални податоци ќе бидат импортирани во табелата подоле ( погледнете Детали на документи за импорт и Редови на документи за импорт).
Доколку претходно внесениот пат до XML фајлот е точен, програмот автоматски ќе ја пополни листата на документи за импорт кога ќе го отворите сегашниот прозорец.
|
 |
Доколку кликнете на Креирај док. копчето, програмот во моментално активниот тип на документ(тип на документ во кој ја извршувате функцијата импорт) ќе креира толку многу нарачки на добвувачи колку што се селектирани фајлови за импорт..
Откако документот е успешно креиран, успешно импортираниот фајл ќе биде избришан од менито, во кое бил подреден пред импортот.
Откако ќе кликнете на ова копче, програмот ќе побара потврда (погледнете Дали навистина сакате да креирате документи!).
|
Детали на Документи за Импорт
|
Сел. (селектирано) |
Доколку кутијата во Сел. полето е селектирана, редот е селектиран за импорт. |
|
Име на фајл |
|
|
Број |
interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.
pošiljateljeva številka dokumenta
|
|
Тип |
Тип полето е пополнето со ID на типот на документот од XML фајлот кој треба да биде импортиран (кодирање типови на документи е пропишано со e-Slog). Дозволен тип на документ во фајлот за потврдување нарачка е:
-
231 - Потврда на нарачка.
|
|
Трансак. |
|
|
Испратница |
Вашиот интерен број од документот (нарачка) којшто е потврден од добавувачот. |
|
Нарачано на |
Нарачано на полето е пополнето со датумот на нарачката којшто е потврден од добавувачот. |
|
Добавувач |
Во Добавувач полето е добавувачот од документот кој треба да биде импортиран. |
|
Грешка |
|
|
ДДВ Бр. |
|
|
Реф. модел |
|
|
Референца |
|
|
Име и Презиме |
Во Име и Презиме полето се внесени името и презимето на личноста која е контакт во документот |
|
И-Мејл адреса |
Во И-Мејл адреса полето е внесена имејл адресата до која експортираните фајлови треба да бидат внесени.
Имејл адресата може да биде променета мануелно. |
Редови на Документи за Импорт
|
Ред |
Доколку кутијата во Сел. полето е штиклирана, редот е селектиран за импорт. |
|
ID |
ID полето е пополнето со ID-то на предметот, предметот кој е примен во вашата датабаза.
Програмот ќе пребара за Предметниот ID преку предметните ID на добавувачи, со соодветна селекција на типот на пребарување и истотака директно преку Предметните ID. За двата примера погледнете:
Доколку кликнете двапати на ова поле, Предметниот регистар се отвара.
|
|
External ID |
The External ID field is filled with the ID of the item that is used by the supplier and is included in the file to be imported. |
|
Name |
The Name field is filled with the name of the item from the file to be imported.
Information can be changed manually before importing.
|
|
Quantity |
The Quantity field is filled with the quantity of the item confirmed by the supplier from the file to be imported. |
|
U/M |
The U/M field is filled with the unit of measurement from the imported file in the foreign language.
Information can be changed manually before importing.
|
|
Variance |
In the Variance field is the difference between the ordered quantity and the quantity the supplier confirmed as possible to deliver (the difference between the quantity on the purchase order and the quantity the supplier confirmed). |
|
Type |
ID of the type of variance. The field can stay blank (if no variances are present) or:
12-Confirmed quantity, 21-Ordered quantity
|
|
ID |
In the ID field you select from the drop-down list the 2-digit ID for the variance which can according to the e-Slog prescribed register of variances be as following:
AM-Other, AR-Not available anymore for this company, AS-Not available anymore, AV-Not in stock, IS, PC-Difference in packing, AUE
|
|
Description |
Description of the variance from the file to be imported. |
|
Error |
If the program finds an error in the file to be imported or information are missing on the database the file will be imported to, the import of this file will not be possible (see Document cannot be selected for import because it contains errors!). The program reports the type of the error for the line in this Error field, namely as the IRIS form:
|
 |
Information about the sender for the export into XML file the program will look for in the Subjects register Administration panel | Program parameters | Company| General defined as This Company. |