STORNO
Storno - nabava
Funkcija oz. gumb storno se nahaja v Čarovniku 
. Storno nam omogoča hiter in enostaven način kreiranja storno pozicij na obstoječem dokumentu. Dokument, ki ga želimo stornirati, najprej poiščemo v seznamu prejetih računov. Lahko izberemo tudi odprt dokument na katerem se trenutno nahajamo.
Postavimo se na dokument, ki ga želimo stornirati in kliknemo na gum stornniraj. Ob kliku na gum storniraj se nam prikaže okno z opozorilom
| Št. računa |
Prikaže se št. računa na katerem se trenutno nahajamo. Iz seznama pa lahko izberemo drugo številko računa, ki ga želimo stornirati. |
| Dobavitelj |
Dobavitelj oz. prva oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
| Prevoznik |
Prejemnik oz. Prevoznik oz. tretja oseba iz izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
| Datum |
Datum računa izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
| Za plačilo |
Znesek za plačilo izbranega dokumenta, ki ga želimo stornirati.
|
| Označi |
označimo pozicijo, ki jo želimo stornirati. Privzeto so vse pozicije izbrane oz. označene. |
| Pozicija |
Številka pozicije dokumenta, ki ga želimo stornirati. |
| Ident |
Koda identa iz izbranega dokumenta. |
| Naziv |
Naziv identa iz izbranega dokumenta. |
| Količina |
Količina, ki nastopa na poziciji na izbranem dokumentu. Količino lahko na tem mestu tudi popravimo oz. zmanjšamo. Ne smemo pa je povečati. Program v tem primeru javi napako:
|
| Cena |
skupna vrednos na enoto brez DDVja in popusta |
| Kreiraj nov dokument |
V primeru, če se nahajamo na že obstoječem dokumentu in želimo na le-tega dodati še storno pozicije, preklopnik ni obkljukan. Seveda se morata prva in tretja oseba na obeh dokumentih ujemati. V nasprotnem primeru program javi napako: Prva in tretja oseba se na izbranih dokumentih ne ujemata.
V primeru, če preklopnik obkljukamo, nam bo program kreiral nov dokument.
Kadar imamo na VD nastavljeno, da se dokumenti davčno potrjujejo in preklopnik nimamo označen, račun pa je bil že davčno potrjen, nam program vrne opozorilo:
|
| Brisanje povezav z naročilom |
V kolikor želimo, da se povezave z naročili pobrišejo mora biti preklopnik vklopljen. |
| Prepiši vezni dokument 1 |
Prepiše vezni dokument 1 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno |
| Prepiši vezni dokument 2 |
Prepiše vezni dokument 2 iz dokumenta, ki ga storniramo na storno |
| Storniraj |
S klikom na gumb se izvede stornacija oz. kreiranje storno pozicij oz. storno dokumenta.
|
V kolikor izberemo Storniraj se dokument avtomatsko podvoji in pri količinah se prikaže predznak minus.
Na dokument se prepišejo tudi vsi osnovni podatki in ostali podatki, ki so bili že vneseni na prevzemu. Prav tako se zmanjša zaloga v izbranem skladišču. Omenjene podatke lahko spreminjamo. V kolikor je na dokumentu več pozicij mi pa želimo izdati storno račun le za eno pozicijo ostale pozicije brišemo z gumbom 
, ki se nahaja ob poziciji.
Na desni strani kjer se nahajajo ostali podati lahko pod zavihkom Povezave vidimo št. dokumenta na podlagi katere je nastal storno dokument.
S klikom na št. dokumenta, se nam na zaslonu prikaže račun na podlagi katerega je nastal storno dokument.
Za vse ostale podatke in razlago oken si oglejte navodila Nabava .